店面规章制度

店面规章制度(通用15篇)。

规章制度被称为内部劳动规则，是企业内部的法律，人性化的规章制度才能让员工对公司有归属感。规章制度就是规矩，具有一定的约束力，规章制度为开展各项工作提供了有力保障。我的“店面规章制度”充满了想象力期待它能够得到您的认可，希望我的观点能够引发您的共鸣！

店面规章制度 篇1

1、工作时间保持愉快精神，和气待人。

2、在店内不得抽烟与喝酒。

3、保持店面整洁，天天打扫卫生，整理货品。每日需拖地，每周一进行店内玻璃的清洗。

4、注意辨认假币，如收取假币将在月结工资中扣除同等数额的货币。

5、妥善保管好客人财物和店内货品，谨防小偷。如果盘点存货发现货品被盗，按照被盗商品的`成本价在月结工资中扣除。

6、作好店面货品整理，陈列货品需精心搭配和摆放。

7、按时上班，吃饭时间不超过1小时。当月累计迟到3次以上，每次扣一天基本工资。

8、任何因主观原因引起的货品退换均不予接受，需要向客人解释清楚：“物品如无任何质量和品质问题，我们均不接受退换。”

9、店内有客人及生意时尽量不要接听私人电话，影响销售。

10、上班时间尽量不要异性朋友探访，特别是不要逗留在店铺内，影响销售。

店面规章制度 篇2

1、上岗时必须按照要求统一着装，若有违规者爱心捐赠10元/次，店长爱心捐赠20元/次。

2、上岗时夏季必须穿不露脚趾凉皮鞋，以黑色和其他大众浅颜色为宜，严禁穿凉鞋、凉拖鞋上岗，违者爱心捐赠10元/次。

3、女员工夏季着装时，必须穿长袜，以接近肤色为宜，违者爱心捐赠5元/次。

4、女员工上班时必须梳理成统一规定发型，男员工严禁留过耳的长发，违者爱心捐赠5元/次。

5、女员工淡妆上岗，严禁浓妆艳抹或素面朝天，饭后及时补妆，违者爱心捐赠5元/次。

6、员工上岗严禁佩戴夸张或超出三件以上的配饰，违者爱心捐赠5元/次。

7、员工上岗时若涂抹指甲油，除透明色外，其他颜色严禁涂抹，违者爱心捐赠5元/次。

1、员工应忠于职守，遵守店面的规章制度，服从店长的合理安排，不得推卸责任。

2、员工上班迟到十分钟内，爱心捐赠10元/次，超出十分钟，半小时内，爱心捐赠30元/次，超出半小时，不享受当日工资。

3、员工在工作时间内，未经批准不得离开工作岗位，违者按旷工处理。

4、每日打扫店面卫生，每周进行一次大扫除。在日常经营中，店面应保持整洁，按责任区域划分的，如在区域内出现不洁之物，所负责区域的导购爱心捐赠10元/次。

5、上班时间不得在卖场接打私人电话，接打私人电话超出十分钟的给予爱心捐赠10元/次，店长负连带责任10元元/次

6、员工在工作时间内不得长时间会私客，达到十分钟以上者给予爱心捐赠10元/次，店长连带负责10元/次。

7、不得在店面坐岗，吃零食，看与工作无关的书刊、杂志，做与工作无关的事情，违规者爱心捐赠10元/次，店长连带10元/次。

8、在卖场内嬉戏、扎堆聊天，爱心捐赠20元/次。

9、不得在卖场内打扑克、纸牌等东西，一经发现予以劝退处理。

10、试衣间及吧台内严禁存放食物和易燃易爆危险品，一经发现爱心捐赠10元/次，店长负连带责任10元/次。

11、若店内有电脑，除店长查阅资料外，任何人不得上网聊天，挂QQ，玩游戏等，一经发现爱心捐赠50元/次，店长连带责任50元/次，店长违规爱心捐赠100元/次。

12、员工不得使用一次性纸杯，违者爱心捐赠10元/次。

13、未使用店面规范用语者，违者爱心捐赠10元/次。

14、导购的站姿符合要求，违者爱心捐赠10元/次。

15、不准趴、蹬、靠货架或者吧台，违者爱心捐赠10元/次，迎宾导购出现此种情况，爱心捐赠20元/次。

16、如店面设施出现损坏非正当使用，由当事人承担责任。

17、如遇工作场所发生意外事件，即使非工作时间，员工应接到通知后，及时到达现场，不得借故推脱，若因此出现不良后果，由当事人承担责任。

18、顾客物品如出现遗忘，应将物品上交，不得将物品藏起或占为己有，一经发现劝退处理，并且承担相应的赔偿责任。

19、严禁对顾客出言不逊、消极怠慢等行为有损品牌形象的言行，一经发现，劝退处理。 20元/次、不得因上货、结账、点货、做裤边等工作冷淡顾客，如出现顾客投诉，按照相关条例处理。

21、如店内工作人员私自打开使用促销品或假借顾客名义使用促销品，一经发现爱心捐赠50元/次。

22、店员之间应互相协作、配合、团结共进，不允许出现勾心斗角、故意排挤、互相争吵、打架斗殴等不良行为，一经发现一律开除，店长负责连带责任，爱心捐赠200元/次。

三、业务行为

1、店长必须每日填写《店长工作日志》，店助必须每周填写《货品规划分析表》，违规者店长、店助爱心捐赠20元/次，若店面不设店助岗位，由店长承担责任。

2、员工交接班，应将业务状况、重要工作内容交接清楚，出现交接不清楚或延续性工作未交接等情况，交接班人分别爱心捐赠20元/次，店长连带爱心捐赠50元/次。

3、未经许可泄露泄露店面经营者，爱心捐赠100元/次。

4、每日核对当日销售情况，清点核对库存，根据进销退调票下账，如未能做到日清日结者，店长爱心捐赠10元/次，月终实盘，所有盘点人签字确认，店长审核签字确认，否则店长爱心捐赠20元/次。

5、店长要认真保管店面营业执照、税务登记证、房屋租赁合同复印件等重要证件，不得转借或丢失，如出现问题，店长承担一切责任。

6、店面如丢失物品，由当班所有人及店长按照零售价格赔偿。

7、员工不慎将产品损坏影响二次销售的，或员工不慎将顾客自己的裤子损坏的，由当事人赔偿损坏价值。

8、店面各规章制度由店长店员互相监督执行，如有店员发现店长有违规行为，可以直接上报，经调查属实，责任人要承担相应责任，如实反映情况者，给予相应处罚金额的100%予以奖励，此奖励要保护反映实情者的权益。

9、货品出样要丰满，不允许出现空余展位，样品销售后，由负责该高架的导购及时补充货品，如未能及时补充到位，一经发现爱心捐赠10元/次/。

店面规章制度 篇3

转眼间20xx的脚步已悄然到来，我们又迎来了新的一年。回首20xx这是一个不寻常的多事之秋，在全国统一调控房地产政策的前提下，家居建材市场整体大环境都受到严重影响，同时也影响到人们的日常生活和消费习惯，也对商场的销售造成一定影响。公司领导根据实际情况及时调整方针战略，出台各种促销计划，以保障年度任务的完成。下面，本人就本年的工作做以下汇报。

续约、招商以及清欠是今年横在我们面前的三座大山，也是今年工作的重中之重。20xx年3月份开始，我们便遇到了合同续约这一大难题，在整体大环境的影响下，许多商户提出撤场，让续约工作陷入困境。在最初的一筹莫展之后，在领导的指导下以及各同事的协助下，让我找到了方法，在大棒加糖的双重手段下各个击破，在商场不好好经营并宣扬负面消息的商的直接清场，比较配合并愿意与居然之家合作的商户给予优惠政策，分别找到瓷砖与洁具区签约的带头商户，以此来与其他商户谈判，箭牌、摩恩、安华、蒙娜丽莎、鹰瓷砖等撤场意向较大的商户最终签约正常营业。

在续约工作稍见成效后，紧接而来的就是撤场后空租摊位的招商问题，还记得那一段时间每一天都会给各个市场的经销商打电话，也记得电话中被无视、被嘲讽和话还没说完被直接挂断的尴尬，更记得成功约到商户前来看位置时的喜悦，功夫不负有心人，在领导的帮助推荐以及同事的共同努力下，恒洁卫浴、圣鲸卫浴、惠万家瓷砖进场，中宇洁具、九牧洁具、加西亚瓷砖调整到空租摊位，保证了一楼瓷砖及洁具区域正常经营。

每年的年底都是比较繁忙的，年底是每个公司资金回笼的最后阶段，商户欠费的催缴成为我们最大的难题。对此领导只有一个指示：不给我们交钱的人就是我们的敌人，我们要做的就是消灭敌人，每天电话催缴费用就成了我们最大的工作，与道格拉斯代理商东拉西扯，和TOTO负责人软磨硬泡，对博雅老板威逼利诱，目的只有一个就是清费。

这一年来在各位领导的关心，同事们的支持配合和通力协作下，较好地履行了自己的工作职责，把洁具区空租摊位控制在一家并按时收取各商户租金等各项费用，基本完成了领导交办的各项任务。但如何做好楼层主管，对我来说依然是一个全新的课题。为此，我要不断学习，充实自我，做到干一行，爱一行，专一行，一方面要读好无字之书。还要虚心向领导，同事，员工学习。学习他们的专业知识，工作方法，营销技巧，为人处事艺术等。同时在日常生活中坚持“多看，多听，多想，多做。”通过学习与实践的有机结合，逐步提高自身理论和业务素质.

我们的日常工作中与之打交道最多的就是商户，我们一方面既要有服务意识，为他们的工作提供方便，不推卸责任和工作，又要以身作则，不触犯公司的规章制度，主动承担该承担的事情;另一方面要刚柔并用，避免简单粗暴的管理方式。对于不同的商户，要学会用不同的方式，多交流多沟通。在今年的现场管理工作中，我深深体会到工作上的不足之处，在商户展员管理当中，部分商户展员出现逆反心里的现象，不能很好的配合商场日常活动，也反映了我们在工作中与她们的沟通与交流出现问题，不能很好的了解他们内心的想法。

另外，有效落实商场活动方案和促销计划，提升公司以及商户的销售业绩，也是工作的重点。加强与商户之间的沟通与交流，活跃商场气氛，营造更好的购物环境，以达到吸引顾客前来消费的目的。在过去的一年中，这一方面我做的还远远不够好。总结原因，一方面主要是由于我涉足建材行业时间较短，无法预计市场动向，不能向商户企划和负责人提供合理的建议和意见;另一方面，在公司制定出促销方案后，不能迅速有效的与商户。

1.加强店面管理，明确工作职责。对于20xx还残留下来的问题，在今年的工作中，要继续解决，不能放任不管。明确日常店面管理的主要内容，坚决杜绝违反公司规定的各项行为，以确保公司日常营业。

2.更加深入了解商品知识。在新的一年工作中，不仅仅要了解本楼层的商品知识，更要有目的的去了解其他楼层的商品知识，认真对待每一次的滨湖店大讲堂，丰富自己的专业知识，能够随时配合各个工作岗位，完成公司指定的任务。

3.了解学习商场各项促销活动方案的制定，并且主动积极参与制定过程。对于营销方面的不足，在新的一年，通过多问，多查，多想的方式，尝试制定营销方案，通过自己的积极参与，不断提高自己的营销水平，最终为公司提出有效的促销方案。

4.把握市场行情动态，做到未雨绸缪。还记得今年年初商户续约的时候所面临的压力，因为准备不足事先没有积累潜在的商户，在商户续约的那一段时间工作不能顺利开展，虽然最终在领导及集团的支持与帮助下度过难关，但是却给我上了生动的一课。在来年我要积极出动了解整个建材行业的市场行情，多与商户负责人及店面负责人沟通，把握每个商户的思想动态，做到未雨绸缪，把事情的发展控制在自己可把握范围之内。

20xx年马上就要来临，居然之家滨湖店也即将迎来自己三周岁的生日，回想和居然之家共同走过的岁月，心中真是激动不已。为此，我向公司领导保证，在新的一年，我会为居然之家更加茁壮、健康的成长贡献我自己的微薄之力。

店面规章制度 篇4

1. 专卖店员工实行轮班工作制。所有专卖店由店长编排每月《排班表》，各员工需按表上班，不得擅自改动。员工不得私自换班，换班需提前一天申请，并取得店长同意方可，没有同意申请误般按矿工处理，员工每月换班不得超过3次，店长不得与员工换班。

2. 所有员工应于营业前15分钟到达专卖店，并签到，否则按迟到处理。所有员工上下班必须签到，不得弄虚作假，不得替他人签到。

3.上下班不得迟到、早退。迟到、早退1分钟罚款1元，以此类推，迟到1小时按旷工处理(一天扣除三天工资)，月迟到3次以上者通报上级给予处罚或辞退。若因为前一天加班时间太长而引起的迟到，店长应视情况处理，在适合范围内的可不计迟到。

4. 所有员工必须穿着整齐的工作服，佩戴好工牌，进店后5分钟内换上工作服，淡妆上岗:需画眉、腮红、唇彩和眼影(颜色统一、协调)，员工用餐后要复查个人的仪表，及时补妆，以最好的精神状态投入工作。

5. 所有员工必须礼貌用语，招呼迎接进店的顾客，使用迎宾语，如“上午好，欢迎光临xx”等，如果有明显看见顾客而不热情招呼接待的，第一次予以警告，第二次罚款5元。

6. 营业时间内员工不得在卖场内扎堆、闲聊、吃饭、吃零食、坐柜，乱抛杂物等不雅行为，所有员工不得上班时间上网，经发现员工上网罚款20元，店长、店助不予提醒监督一并罚款，金额是员工的2倍。

7. 所有员工不得在卖场内拨打和接听私人电话，不得私自会客，上班时间员工电话统一在上班前放入抽屉，由店长和店助给予监督和提醒，员工亲友来访，接待需在店外接待不得超过10分钟。

8. 各专卖店每天必须召开早晚班交接会，每日交接会中由店长告知个人员的销售情况，表扬销售好的员工，鼓励并协助销售不好的员工，找出其销售不好的原因，并及时跟进。

9. 卖场内个人员不得与顾客发生争吵，凡在卖场内与顾客发生争吵者罚款50元。

10. 所有员工必须完全熟悉店内货品的基本情况，陈列位置。每天的货品挂通整理要到位，特别是拉链、纽扣、下摆、色系等不得杂乱，随时对货品进行整理，店长拟定员工货品考核制度，每周考核人员货品熟悉情况，如:货品零售价，库存，颜色，FAB等，连续两次考核货品知识不合格的员工罚款5元。

11. 卖场内必须随时保持干净、整洁、卫生，如果有明显未注意到的地方店助应给予提醒或警告。每周一安排大扫除，将地板上所有难洗的污渍擦拭干净，包括模特、空调、试衣间、仓库等每一个卫生死角和每一件物品的擦拭，之后由店长亲自检查。

12. 顾客试过的样衣要及时归还原位，货架不许留有空衣架，如放错位置或直接将货品收仓，造成没出样，营业员罚款5元，店长翻一倍，顾客试衣服时试下一套就收上一套，试衣间留有衣物，造成商品丢失人员照价赔偿。

13. 所有员工不允许私自拿xx的购物袋装私人物品，发现者罚款5元一个，如果需要者应及时还回。员工要爱护店内财务，不得损坏或取为己有，如有损坏或遗失一律按原价赔偿。

14. 工作中应保持愉悦气氛，良好的精神状态，应让同事心情舒畅笑脸迎人，不得将工作以外的情绪带入工作中来影响其他同事，违者店长给予提醒或警告。

15. 各专卖店每月由店长和上级协商定制月销售目标，并将月销售目标分解到个班次、个人员。连续3个月个人销售业绩不达标者直接降工资或自动辞职

店面规章制度 篇5

校园商店管理制度

一、校园商店经营者必须同时持有合法有效的《工商营业执照》、《卫生许可证》、《健康证》，否则，不得经营。

二、学校只准许开设一商店。经营者由学校进行资格审查后，通过公开招标确定。学校必须与经营者签订符合工商、卫生法规和校园管理规定的《校园商店承包经营合同书》，明确双方的权利和义务。承包期最长不得超过二年，由承包人自负盈亏经营。

三、校园商店经营者必须遵守《八不准》规定：不准设置音响进行广告宣传和发放经营广告；不准经销无厂名、无厂址、无生产日期和保质期的“三无”食品、过期食品饮料；不准销售自制食品；不准销售有害学生身心健康的书刊、音响制品和玩具；不准销售假冒伪劣商品；不准通过教职工向学生托售商品；不准赊欠商品给学生；不准在校园内擅自摆摊设点经营。

四、校园商店经营者的经营行为必须无条件接受区工商、卫生监督部门、学校领导和食品卫生安全监督员的检查监督，所有购进的商品必须经学校安排的专职人员验收核准后方可进店销售。凡违规经营的商品，一经发现立即登记并无条件销毁。

五、凡不遵守上述制度者，不得经营校园商店。发现学校监督管理不严格的，将追究学校相关责任人的责任。因执行《校园商店管理制度》不严格酿成安全事故的，交由区工商、卫生、公安等部门依据有关法律法规追究相关人的法律责任。

小学校园商店经营制度

1、经营者须有营业执照、卫生许可证、健康证。

2、经营商品须在经营许可证范围之内。

3、经营者必须保证进货渠道正规、合法。

4、不得经营标识不全商品。

5、不得经营过期、变质食品和带侵害性的玩具。

6、经营的商品必须明码标价。

7、食品要与其它商品分开放置，不得接触地面或墙壁。

8、经营者须主动接受学校及上级部门的检查和指导。

9、经营者负责校园商店周围的卫生打扫工作。

10、经营者必须诚信经商，保证学生的合法权益。

11、如因违反以上制度造成事故发生，学校有权与经营者终止经营合同，经营者还须承担事故责任。

店面规章制度 篇6

店面规章制度

一、卫生制度

1、每日由店长安排店内各组的卫生，实行全体参与、分组包干、责任到人、定期检查、奖优罚劣的办法进行管理。

2、全体员工应自觉做好各自办公室的日常卫生，主动做好公共卫生，积极参加统一组织的卫生大扫除。

3、坚持日常清扫和定期大扫除相结合，全体员工必须在每日上班前做好各自办公室的卫生，达到窗明几净，内务整齐的要求。

4、办公场所公共卫生实行分组轮流值日，值日人员均应积极参加并于每日上班前认真负责、全面彻底的对区域内玻璃门、地面、窗台、形象台、洗脸池台面、纸篓等进行清理和打扫。

5、店长每日检查卫生状况，有权对不服从安排、工作不认真、打扫不干净的责任人进行处罚。

6、店内所有顾客用完的仪器等物品必须进行消毒，防止细菌传染。

7、店外灯箱必须及时清洁，并保证每天有专人进行开启和关闭。

8、饮水机需每周清理卫生，并保证一次性水杯的一次性使用，保证顾客喝到干净卫生的纯净水。

二、行为准则

1、工作期间衣着、发式整洁，大方得体，禁止奇装异服或过于曝露的服装。男士不得留长发、怪发，女士不留怪异发型，不浓妆艳抹。

2、办公时间不从事与本岗位无关的活动，不得在上班时间用QQ聊天、明挂或暗挂QQ，一经发现，第一次罚款5元，第二次罚款10元，第三次扣除当月提成。

3、禁止在办公区内吸烟，随时保持办公区整洁。

4、办公接听电话应使用普通话，首先使用“您好，好视立视光中心”，通话期间注意使用礼貌用语。如当事人不在，应代为记录并转告。

5、禁止在工作期间串岗聊天，不能出现空岗现象（综合体验区、检测中心、接待区、诊疗区任何时间须有人在岗），办公区内不得高声喧哗。

6、遵守电话使用规范，工作时间应避免私人电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主，禁止利用办公电话闲聊。

7、文具领取应登记名称、数量，并由领取人签名。严禁将任何办公文具取回家私用。员工有义务爱惜公司一切办公文具，并节约使用。

8、私人资料不得在公司打印、复印、传真。

9、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人办公资料物品。需要保密的资料，资料持有人必须按规定保存。

10、根据公司需要及职责规定积极配合同事开展工作，不得拖延、推诿、拒绝；对他人咨询不属自己职责范围内的事务应就自己所知告知咨询对象，不得置之不理。

11、为保障公司高效运行，员工在工作中有义务遵循以下三原则：

（1）、如果公司有相应的管理规范，并且合理，按规定办。（2）、如果公司有相应的管理规范，但规定有不合理的地方，员工需要按规定办，并及时向制定规定部门提出修改建议，这是员工的权利，也是员工的义务。（3）、如果公司没有相应的规范，员工在进行请示的同时可以建议制定相应的制度。

三、考勤制度

四、本规章制度的考核与员工薪金挂钩

好视立视光中心

店面规章制度 篇7

店铺规章制度与处罚条例

店铺实行成长基金制：

成长基金定义：1、各岗位人员违反相应店铺规章制度所罚款项。

2、作为奖励各岗位人员资金。

此成长基金由财务部严格管理。

成长目的：为提升终端店铺销售业绩，激励终端导购人员的销售积极性和工作激情，树立竞争意识、团

队意识；同时给表现突出、业绩突出的导购人员提供晋级依据；更为全店人员提供更高、更广的平台作为基石。

成长附件如下：

A类成长（缴纳成长基金50元）

1、上班时要按店铺规定着装、化妆、梳头上岗；不佩带夸张、怪异的各种首饰；指甲不可留过长，使用颜色统一；

2、上班时间佩戴手机，小灵通或上班无故接听电话，发短信；

3、接听店面电话时态度生硬，粗俗，不礼貌；长时间占用电话聊天,做与工作无关的；（特殊情况除外）；

4、上班时间干私活，吃零食，聚堆聊天，高声喧哗；

5、工作时间看报纸，杂志，吹口哨，唱歌，哼小调；

6、工作时间无故串岗，串店，私自会客；

7、货架明显处放有茶杯等私人物品，超时用膳的；（用膳时间为30分钟）

B类成长（缴纳成长基金100元）

1、因工作差错造成不良影响或一定的经济损失；

2、未经批准擅自调班、离岗（超过30分钟）；

3、接班人员未到岗，就已离岗；

4、未能尽岗位职责及按指定服务去接待顾客；

5、不配合或未能招待上级的工作安排；

6、未经同意，擅自在店铺享受员工折扣购物；

7、营业结束后，如仍有顾客选购商品，不予接待的；

8、发现遗失货物不上报者；

9、工作时间睡觉；

10、在店铺利用电脑玩游戏或无故上网者；

11、不按要求搞卫生及平时不自觉维护清洁者；

12、上班时间仪表不整齐不按规定穿着工作服、工鞋、佩带工卡；在卖场内确保正确站姿,上班时保持

精神饱满,不准依靠道具、坐板凳、沙发或做出有损店铺形象的举止；

13、将家人、亲戚、朋友带到店内妨碍销售的；

14、管理人员放弃原则，对下属行为不按规定处理，工作失职；

15、上下班应由本人在日值表上签到，并有负责人核实，不得代签；

C类成长（缴纳成长基金200元，情节严重者给予辞退以及有权追究其刑事责任）

1、店铺任何员工,不得以任何理由与顾客发生争执；（情结严重者辞退）

表现：a、与顾客争吵，辱骂顾客。b、与顾客打架、斗殴；

在工作时间同事之间因抢客源、私事等吵架的；

2、遇到顾客投诉，不及时处理或不及时逐级上报，造成事态扩大，影响恶劣；

3、私自外传公司商业数据，文件及资料；

4、未经批准，私自外出或挪用公司财物；

5、偷窃店内、顾客，同事的财物；

6、违反规章制度，对公司造成重大损失；

7、员工的上一级领导不准随便刁难部属，不准随便呵斥部属。利用职务之便，谋取私利，疏忽职守，造成重大事故。

8、员工下班前应把门窗关好，切断电源、检查本人负责区域是否有顾客遗留物，以防万一；

9、做好防火、防暴、防抢、防意外事故发生的安全保卫工作。

如有意外情况发生，员工的职责是：

A、保护商品；B、疏导顾客安全撤离；C、做好自救逃生；

时尚童装工厂店

20xx年6月执行

店面规章制度 篇8

第一部分

第一章销售人员工作职责

一、部门建制

根据行政管理的要求，建立垂直管理模式的部门编制（结构示意图如图1），以经理责制为核心，全面地建立销售各环节岗位职责，使部门业务发展责、权、利有效落实，真正做到工作配合的有效性，体现团队运作精神，确立了岗位职责的基本框架后，统一管理、分配销售部所属人员的岗位工作。

二、组织归属图（各级销售人员职级图）

销售总监

三、岗位职责要求

1、销售总监（营销部）

（1）、营销部业务规划和推动以及会议管理等工作；

（2）、各销售部的辅导、教育训练；

(3)、各项经营指标的改善与目标达成；

(4)、各项成本与费用的控制与透明化管理；

(5)、对所辖销售部的指导、辅导与督导；

(6)、对所辖销售部活动的规划与执行；

(7)、组织体制和人事编制，有权执行经理的任免、报酬、奖惩决定；

2、销售经理（销售部）

(1)、同销售人员工作职责；

(2)、销售部早夕会、差勤、活动量管理等日常管理工作；

(3)、所辖销售人员的辅导、陪同作业、教育训练等工作；

(4)、所辖人员业务、会报活动的规划、执行及主持；

(5)、所辖销售人员的激励活动；

(6)、育成新的销售经理。

3、销售人员

(1)、推广公司形象，传递公司信息；

(2)、主动向客户推荐公司楼盘；

(3)、按照服务标准指引，保持高水准服务素质；

（4）、每月有销售业绩；

（5）、保持服务台及展场的清洁；

（6）、及时反映客户情况；

（7）、准时提交总结报告；

（8）、培养市场意识，及时反映竞争对手及同类项目的发展动向；

（9）、爱护销售物料，包括工卡、工衣等；

（10）、不断进行业务知识的自我补充与提高；

（11）、服从公司的工作调配与安排；

（12）、严格遵守公司的各项规章制度；

（13）、严格遵守行业保密制度

四、其他辅助人员

包括销售助理、出纳、其他辅助人员，辅助销售经理、销售人员完成销售工作。

第二章

一、基本管理销售人员的日常管理

1、各机构及营业单位定期或不定期举办招聘、辅导培训、业务会议、客户联谊、社会公益等活动，以利于业务的开展；

2、销售部制定年度、季度、月度的经营目标及工作计划并实施；

3、销售人员每天详细填写工作记录，销售经理每天审核，给予协助与辅导；

4、销售人员应按规定参加相关的业务活动，不得无故缺席；

二、部门例会管理

1、销售部建立例会制度：

(1)、各销售部：每日举行早夕会议，每周举行一次销售总结分析会

2、销售部门应重视早、夕会的策划、组织和管理工作；

(1)、早、夕会内容应提前准备，并列好早会行事历、计划表，预先公布；

(2)、早、夕会经营要做到内容充实、形式多样、保证质量，并做书面记录。

3、早、夕会经营应达成的目的：

(1)、掌握业务人员工作进展，落实活动量管理；

(2)、传授知识、研讨、演练提高业务人员工作技能；

(3)、交流工作经验，激励业务人员工作士气；

(4)、重视职业道德、家庭美德、社会公德的.教育，提高业务人员自身修养；

(5)、宣导公司政策和企业文化。

4、其他会议管理工作：

三、差勤管理

1、法定节假日：

元旦：1天（1月1日）

春节：天（初）

2、销售人员应按公司规定出勤；

3、销售人员请假应填写请假条，经书面批准后方可获假；销售人员及销售经理请假需由销售经理核准，超过三天者，由销售总监核准。

4、一个月内无故连续缺勤3天或累计缺勤5天以上将做离职处理；一年内请事假累计三个月以上者，做离职处理；

5、销售人员如遇以下情况可申请请假：

(1)、因事须本人亲自处理时可请事假；

(2)、因病需休息或治疗时可请病假，但病假三天以上须附县级以上医院诊断证

明书；

(3)、婚假、产假参照国家相关规定执行；

(5)、直系亲属或配偶身故，可请丧假七天。

6、关于请假期间的考核规定：

(1)、维持、晋升考核不因请假而降低标准（产假除外）；

(2)、销售经理当月假期不超过10个工作日，待遇不变；

7、销售人员假期期满后需及时办理销假手续，逾期未销假者视同缺勤，超过规定时间按离职处理。

四、员工培训

培训是公司为销售人员提供的最大福利，分为制式培训及非制式培训两大类。

1、制式培训如下：

（1）、新人入职培训

（2）、新人30天销售实务训练

（3）、转正培训

2、非制式培训如下：

（1）、管理层级培训

（2）、师资体系培训

（3）、其他培训

第二部分绩效管理

第三章销售人员的薪资待遇

为了保证公司在销售上的连贯性和公司形象的整体性，考虑有效销售激励制度的完整性，以及员工的稳定性，特制定本草案。

一、见习置业顾问待遇：

（1）、个人业务底薪：300元/月

个人业务底薪的起始时间为上岗时间，每月15日（含）前上岗即为当月上岗；每月15日后上岗为次月上岗，15日后产生的销售业绩并入次月计算；

（2）、个人业务底薪发放规定：转为置业顾问后，不再享有个人业务底薪；

（3）、转正奖励

见习置业顾问3个月内转为置业顾问，则一次性奖励500元转正奖金；三个月以后转正无转正奖金；

（4）、销售佣金

根据以下公式享受销售佣金，于次月发放：

佣金=个人月累计销售额x佣金比率（）

见习置业顾问按正常佣金的（）%发放；在三个月内达到转正标准以

部分的佣金按（）%发放

二、置业顾问底薪：

（1）、上月销售业绩不为0，于次月发放400元/月

（2）、销售佣金：根据以下公式享受销售佣金，于次月发放：

佣金=个人月累计销售额x佣金比率

三、高级置业顾问待遇

（1）、个人业务底薪：上月销售业绩不为0，于次月发放600元/月

（2）、销售佣金：根据以下公式享受销售佣金，于次月发放

（3）、季度奖金：根据以下公式享受季度奖金，于次季度首月随佣金发放：季度奖金=个人本季度累计佣金x奖金比率

四、销售经理待遇

（1）、个人业务底薪：上月销售业绩不为0，于次月发放900元/月

（2）、初年度佣金：同置业顾问

（3）、季度奖金：同高级置业顾问

（4）、辅导津贴：根据以下辅导津贴，于次月随佣金发放：

辅导津贴=所辖销售人员月累计佣金x奖金比率

附则:基本工资于次月5日发放,销售佣金于次月15日发放。

第三部分福利及奖惩

第四章销售人员的福利

店面规章制度 篇9

1、按照流程和标准工作。严格执行上面的任何条款。

2、店里员工必须使用问候语。标准问候语是：接待是"您好"、离开是"再见慢走。"接电话时要先说："您好，"百花轩!员工要微笑服。双手递交名片。

3、不违法;不撒谎;不偷窃。

4、努力学习;坚持正直善良。

5、遵守规则和制度;尊重别人，相信别人。

6、遵照花店的流程做事;永远服从团队的决策。

7、不能因为生活耽误工作;脚踏实地的做好本职工作。

8、对公司要忠诚，认真做好每天的工作。

9、不可以泄露自己的工资和询问别人的工资;你永远要牢记的是你的每份工资都是客人发的

10、绝对不允许通过违法的手段去获得竞争对手的信息。无论在什么，绝对不允许去贬低和评价竞争对手。

11、在工作当中不允许和客人争吵，不允许欺诈客人不允许私自给客人赊帐欠账或免单。

12、在工作时间出去必须通知店里人知道;在没有和客人交易完不能丢下客人擅自离开。

13、花店人员要知道每样花材的价格。

14、上班时间不允许做与工作无关的事。

15、在任何时候，任何情况下，都绝对不可以向竞争对手透露公司的商业机密，一经发现公司将在开除泄密者的同时起诉泄密者。

16、公司允许任何人犯错误，但是公司不允许同样的错误出现两次。

17、公司没有下达决策前可以随便发表意见，公司一旦下达了决策，就要无条件的去执行，不可以阳奉阴违。

18、公司不允许背后打小报告，遇到实在无法协调的问题，可以要求上司在场，三当面协商解决协商解决。

店面规章制度 篇10

1、利用上班时间干私事、玩耍、离岗、大声喧哗、吵闹.一次罚款30元，情节严重者加以双倍处罚。

2、上班时间衣冠不整不佩戴胸牌工作牌、不着工作服、一次扣30元。

3、如果发现在外兼职或销售其他品牌的磁砖，泄露公司机密，罚款500元，予以解聘（扣除当月的工资、补助、提成）

4、门店人员每天做好店面卫生以及道具、样品、物品资料的维护，每天的卫生工作

店面规章制度 篇11

一、资金管理制度

1、现金管理

1.1、现金科目设两个子目---货款户和费用户，具体核算见第二章。

1.2、出纳应保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款余额调整表，以保证银行日记账账实相符。货款现金必须送存银行，不准坐支。

1.3、库存现金定额核定为5000元，如有多余费用现金应该及时送存银行，保证现金安全。

1.4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘，每月至少监盘三次，编制“库存现金盘点表”；审核出纳编制的“银行余额调整表”，对未达事项进行落实。

2、银行存款管理

2.1、门店资金实行收支两条线的原则。各门店必须开设收支两个银行账户，即货款户和费用户；账户资料交股份公司财务部备案。货款账户只收不支，所有货款回笼到该账户；费用账户用于门店的各项费用、税金等支出结算。

2.2、新开账户。门店不得随意开设银行账户，若因业务需要而必须开设新的银行账户，需报告股份公司财务部同意。银行账户要及时进行清理，对于用途不大的银行账户要及时消户，并报股份公司财务部备案。

2.3、回款。对于销售回款要及时汇入总部银行账户，门店的货款账户余额达到2万元时，或货款停留达一周以上，必须即时汇入股份公司总部指定账户，每月25号前必须把所有货款账户的余额汇入总部账户。

2.4、费用账户。门店的费用开支等所需资金由股份公司财务部根据月度预算下拨至各分公司的支出账户。

3、借支制度。公司人员借支应该根据需要核定额度，填写借支单，由财务经理和门店经理审批。上一笔借支未清账，不得再次借支。公司员工出差借时需附经审批后的《出差申报单》。

4、关于严禁非授权人员向经销商（客户）收（借）取“钱、物”的规定为防范风险，防止经济纠纷，现就关于禁止分公司员工到经销商（客户）处借款、借货事宜规定如下：

1、股份公司严厉禁止门店任何人员到公司的任何经销商（客户）处借款、借货；禁止业务人员为任何经销商（客户）带款、带货。

2、门店财务经理要负责给与分公司有往来关系的每一个经销商法人发一份书面函件（一式二份并盖公司财务章，由分公司总经理签发，经销商法人签章确认后，分公司财务部回收一份存档备查，经销商自留一份），明确股份公司严禁业务员到经销商（客户）处借款、借货及其他任何经手钱、物的事情。

二、往来账管理制度

1、应收账款的管理

为了进一步规范销售，减少经营风险，保证公司的财产安全，最大限度在减少呆账、坏账，对门店应收账款的管理作出如下的规定：

1.1公司的产品销售规定是：“现款现货、款到发货”的原则，所以原则上门店月末不允许有应收货款余额。

1.2各门店原则上不允许赊销，对确需赊销的，应先向股份公司财务部提出书面报告，报告中必须要说明出现应收账款单位的资信状况（包括其经营资格、资信状况及经营能力等）并有分公司总经理、财务经理签署意见，报告经股份公司财务部、销售总监、总经理审批，且该应收账款的期限不能超过一个月。对应收账款超过一个月的.单位，分公司必须及时书面报告股份公司财务部并采取措施，并指定专人负责解决。

1.3有应收账款的分公司财务经理每月应编报“应收账款账龄分析明细表”对分公司的对外应收账款作详细的分析，不得只报余额不作账龄分析。每月末都必须与经销商对账，并获得经销假商签字、盖章的确认书。

1.4门店不得以“应收账款”来调节销售额，任何虚增虚减“应收账款”发生额、人为提高或降低销售业绩的做法，均属做假的账的违规行为，一经查出将按违反财经纪律从严处理分公司总经理和财务经理，分公司必须要加强对应收账款的管理，坚决杜绝呆、坏账的发生，特别是分公司财务经理，绝不能做假的账，否则，股份公司将追究当事人的经济责任，直至免职。

2、内部往来管理

内部往来科目核算分公司与股份公司货款、费用等经济业务往来的结算，各门店之间不能有任何往来挂账。

2.1、本科目按单位设置明细科目:

2.1.1当收到大连分公司开具的税票时,按税票上的价款借记“库存商品”，按税票上的税额借记“应交税金--应交增值税（进项税额）”，按税票总额贷记“内部往来”。当分公司把货款划回股份公司总部时，借记“内部往来”，贷记“银行存款—货款户”。

2.1.2股份公司拨付给各门店费用时，分公司借记“银行存款—费用户”，贷记本科目。

2.2、为了保证股份公司与大连分公司、各门店的往来账项清楚准确，有据可查，所有往来账项均需使用有编号的一式三联的《转账通知单》，《转账通知单》由经济业务发生的单位填写，并送交双方同时入账。内部往来业务必须每月核对，根据总公司的对账单编制一式两份的《内部往来调节表》，双方各执一份存档备查，调节项目只允许是时间差的调节，并要及时查明原因给予调整。

三、固定资产及低值易耗品管理制度

1、会计政策：固定资产的入账原则及折旧政策详见会计政策部分；低值易耗品的会计政策详见会计政策部分。

2、管理部门：门店的固定资产由分公司财务部统一管理。固定资产取得后，即由财务部门依其类别及会计科目予以分类编号并贴粘标签；低值易耗品由仓库保管。

3、移交：对于固定资产应按所列使用部门详细列清册办理移交。低值易耗品的领用按照库存商品出库程序审批后领用。

5、盘点：门店固定资产应由财务部门会同使用部门每年盘点一次。另外应该于每季度就固定资产的项目中根据登记卡册，每一类别至少抽点十项，盘点后应填造“盘点表“一式三份注明盈亏原因，一份自存，一份报分公司总经理，一份送股份公司总部财务部门。财务部门对于盘盈或盘亏除应专门说明原因报股份公司总部财务部，根据盘盈盘亏原因做出相应处理。

6、购置审批程序及相关手续：门店无权购置任何固定资产，若需购置，必须向股份公司财务部在月度预算中列出预算，并专项报告，经股份公司总经理和相关权力部门批准后购置。低值易耗品在月度预算中申请，在物料消耗中列支。

7、保险：根据固定资产的使用要求办理财产保险。

8、费用承担：固定资产折旧及其他使用费由分公司承担。

四、发票管理制度

为加强各销售公司购、销货发票的管理，制订本制度。

1、对外销售开具发票的规定

1.1、各门店根据税法等有关规定，由分公司财务经理或会计专人办理发票的领购、开具和保管业务。

1.2、发票上的客户名称，要依据客户在税务部门注册登记单位全称为准，不得写错别字，不得写单位简称；客户为自然人的，要如实填写姓名。

1.3、已开具的发票，须有经办人按发票全部联次一次性签字，经办人是客户的，还需注明客户的身份证号码，然后由业务员签字确认，或附该客户的单位介绍信，随同发票记账联交财务部门办理入账或归档管理。

1.4、发票由业务员亲自送达的，须向对方索取签收证明，并有收到人签字和单位盖章，该证明要及时送交公司财务部门，附发票记账联后入账。

1.5、所有对外出具的发票，均得经办人在发票登记簿上签字登记。

1.6、凡是已实现销售，客户未索取发票的，必须开具普通发票附于记账凭证后，并计提销项税，客户联单独由会计保管，并在发票登记簿登记。

1.7、对于赊销的，除经特殊审批外，欠款未收回前，不能将发票出具给客户。

2、对外开具增值税发票的规定

对外开具增值税发票除严格按照以上规定执行外，还要遵守以下规定：

2.1、增值税专用发票的开具对象仅限于具有一般纳税人资格的公司，对一般纳税人以外的任何单位和个人不得开具增值税专用发票。

2.2、需要开具增值税专用发票的单位，须提供该单位的税务登记证副本复印件，并在复印件上加盖单位公章，同时提供在税务机关备案的单位电话号码，开户银行名称和银行账号。

2.3、公司具体经办业务员依据财务开具的收款收据，或对方的收货单据，或收回的普通发票等，按税务登记证上的单位名称，编制开票申请单（开票申请单附后），要做到字迹清楚，项目齐全，计算准确；由对方的具体经办人员来办的，应由来人签字并填写其身份证号码，公司业务人员签字确认后，送公司经理审批，然后由财务经理审批，审核无误后的开票申请单才能开票，开票申请单和发票记账联一同作为记账凭证附件。

2.4、开出的增值税专用发票一定要具体经办人员全部联次一次性签字，不得遗漏。

2.5、开票申请单要附增值税专用发票记账联入账。

2.6、对于增值税发票上的记载事项有变动的，客户要及时提供变更证明，以利业务结算；变更证明要即及时作附件入账或归档管理。

2.7、退货发票的处理：对于批准的退货，将已开具给客户的兰字销售发票联及抵扣联（购货方未作账务处理或原未交给客户的发票联及抵扣联）或购货方主管税务机关出具的《销售退回及折让证明单》（购货方已作账务处理），粘附在红字发票存根联后，作为开具红字发票的依据，并按照退回单据开具相应的红字发票（附红字记账联外，其他联次均不得撕下），编制通用记账凭证，并在红字发票存根联注明原兰字发票及红字发票的记账联存放地点。

3、接受发票的管理规定

3.1、接受发票要严格按照国家关于《违反发票管理的处罚》的条款进行审核。

3.2、接受的发票要依实际交易的金额为准，票面要整洁，项目填写齐全，字迹清楚，盖章清晰，手续齐备，计算准确，并与所附的其他资料相符。

3.3、交易合同或协议的单位名称要与关于该单位的往来款项的单位名称，及提供发票的单位名称相一致；如果名称等记载事项发生变更，对方一定要提供变更证明，并加盖单位公章，作附件入账或存档备查。

3.4、对于接受的增值税专用发票除参照以上规定审核外，应先到税务机关及时办理认证手续，然后再办理业务结算手续；

3.5、接受发票要根据业务的性质和实际情况索取具有抵扣作用的发票，以降低成本、费用；对无法提供具有抵扣作用的发票或无资格提供该类发票的单位，可以让其提供无抵扣作用的发票，但要以扣除税额后的金额结算。

3.6、业务人员取得符合抵扣条件的增值税发票后，应及时办理实物入库、票据入账手续，不得拖延，暂时无法完成货物品质鉴定的，可先办理入库、入账手续，但须通知财务部门暂不作为付款依据。

3.7、运输行业专用发票。列支装卸运输费必须取得“运输行业专用发票”，“运输行业专用发票”是指铁路、民用航空、公路和水上运输单位开具的货票，以及从事货物运输的各类运输单位开具的套印全国统一发票监制章的货票。货物代理业的发票和定额发票不予抵扣。合规的运输发票，按照结算金额的7%的抵扣率计算进项税额（或根据税务局要求进行调整），随同运费支付的装卸费、保险费等杂费不得计算扣除进项税额。

3.8、无法按规定取得合法发票的，应向当地税务局要求代替开发票，并征询当地税局抵扣应当具备的条件，全项详细填写。

4、违反公司发票管理规定的处罚对于已开具的发票未按规定程序操作的，将对经销公司有关直接责任人处以100-200元的罚款；违反规定触犯刑法的，后果自负；违反规定接受或开具发票造成公司少抵或多缴税款的，或者因接受或开具发票造成往来结算损失的，直接责任人要负赔偿责任。

五、存货管理制度

1、分公司要货申请

1.1分公司的库存管理应坚持“库存合理、加快周转”的原则，尽可能降低库存风险。

1.2分公司在要货时须根据销售计划，结合实际需求，合理安排订货次数及数量，在合理库存内保证销售的需要。

1.3根据上述要求，分公司计划员要填好《要货申请表》，《要货申请表》经分公司财务经理审核、分公司总经理审批，并通过传真给大连分公司销售部，经销售部和财务部审核无误后，办理发货程序。

2、存货入库流程。首先由申请人填写入库申请单，入库单至少有下列内容：

产品品种货位号数量单价金额（元）备注

申请人持填写好的入库单，填写好由检验员（或库管员）检验后签字，并由库管员核实入库数量登记。入库单至少一式四份，第一联、存根，第二联、库房留存，第三联、财务核算，第四联、申请人留存。入库时要求严把质量关，做好各项记录，以备查用。财务部门根据入库单财务核算联和其他相关单据入账。

3、存货出库流程。存货出库的方式主要有3种：客户自提、委托发货和公司送货。第一种：客户自提。是客户自己派人或派车来公司的库房来提货；第二种：委托发货；第三种：公司派自己的货车，给客户送货。无论采用哪种出货的方式，都要填写出库单。出库单（或销售单）至少有下列内容：发货单位、发货时间、出库品种、出库数量、金额、出库方式选择、结算方式、提货人签字、成品库主管签字。如下表：

发货单位：出库日期

产品品种产品数量金额备注

出库方式选择

1、客户自提

2、委托发货

3、公司送货

运费结算方式

1、公司代垫运费

2、货到付款

出库单（或销售单）也是一式四份：第一联，存根；第二联，成品库留存；第三联，财务核算；第四联，提单，提货人留存。提货的车到达仓库后，出示出库单据在库房人员协调下，按指定的货位、品种、数量搬运货物装到车上。保管人员做好出库质量管理，严防破损，做好数量记录，核实品种、数量和提单。

4、存货盘点。分公司财务部每月底要协同库管员对库存商品进行一次盘点，对于盘盈、盘亏、毁损等要查明原因，上报股份公司财务部进行相应处理。

店面规章制度 篇12

1、客户到店，接待人员必须马上起立，“欢迎光临XX药店”，主动迎接。前台靠近自来水桶的人员提供倒水等服务。

2、严禁在店面大声喧哗，做与工作无关的事，对上司必须称职务。

3、前台不允许放与项目无关的东西，如水杯、化妆包、镜子、报纸、杂志等。

4、有领导朋友来访，由前台人员负责引见并提供倒水服务。茶几处只用于接待使用，不得在此聊天、睡觉等。

5、业务、导购随时作好接待客户的准备，必须随时有人在前台，以免影响接待客户。

6、工作时间内必须认真接待每一组到访客户（包括行业同行和参观产品客户）。

7、前台电脑主要为日常办公使用，严禁播放视频音乐。

8、业务员在完成来电和来访客户的接待工作后，应及时做好相关工作记录。

9、尊老爱幼，不得以貌取人，不得耻笑他人。

店面规章制度 篇13

店面规章制度

一、仪容仪表（违规者爱心捐赠10元/次，柜长爱心捐赠20元/次）

1、上岗时必须按要求统一着工装；

2、禁穿凉鞋或凉拖上岗，以黑色和其它大众浅颜色为宜；

3、女员工夏季着套裙时，必须穿长袜，以接近肤色的浅色为宜；

4、女员工上岗时发型必须规范，头发前端不盖过眼眉；不染夸张的颜色，长发及肩必须束起；

5、女员工淡妆上岗，严禁浓妆艳抹或素面朝天，饭后及时补妆；

6、员工上岗时若涂指甲油，除透明色外，其它颜色严禁涂抹；

二、店面形象

1、每日检查体验台、柜台、灯箱、形象背板，并保证无灰尘、无手印；

2、公共设施（座椅、饮水机等）必须保持干净，无脏迹；

3、收银台明亮、整洁，不得放置和销售无关的东西；

4、新款摆放与店面规划的结合要合理；

5、陪衬搭配和谐，能体现品牌风格，营造店内气氛；主题鲜明、分类清晰；

6、陈列的商品干净，不得带有尘土和污渍；

三、日常行为

1、员工应忠于职守，遵守公司的一切规章制度，服从店长的合理安排，不得推卸责任；

2、每日打扫店面卫生，每周进行一次大扫除。在日常经营中，店面应保持整洁，按责任区域划分，如在区域内出现不洁之处，所负责区域的导购爱心捐赠10元/次；

3、上班时间不得在卖场接打电话，接打私人电话不得超出3分钟，违规者爱心捐赠10元/次，柜长负连带责任，爱心捐赠10元／次；

4、员工在工作时间内不得长时间会私客，达到20分钟以上者给予爱心捐赠20元/次，柜长负连带责任20元/次；

5、不得在店面坐岗，吃零食，看与工作无关的书刊、杂志，做与工作无关的事情，违规者爱心捐赠10元/次，柜长负连带责任，爱心捐赠10元/次，6、在卖场内嬉戏打闹、扎堆聊天，爱心捐赠20元/次；

7、不得在卖场打扑克、玩纸牌等东西，一经发现参与者予以劝退；

8、店内严禁存放食品和易燃易爆危险品，一经发现爱心捐赠10元/次，柜长负连带责任，爱心捐赠10元/次；

9、店内电脑，只限收银员和店长日常工作（收款、播放音乐、处理公司文件）使用，员工未经批准严禁使用，一经发现爱心捐赠50元／次，柜长负连带责任50元/次；

10、台面不得摆放任何私人物品，违规者爱心捐赠10元/次；

11、导购的站姿要符合要求，不准趴、蹬、靠柜台，做不礼貌，不文雅的动作，如发现爱心捐赠10元/次；

12、如店面设施出现损坏属非正当使用所致，由当事人承担一切责任；

13、如遇工作场所有临时紧急事故发生，即使是在非工作时间，员工在接到通知时也应迅速赶到现场处理．不得借故推诿．若因此出现任何不良后果由当事人承担相关责任；

14、顾客物品如遗忘在店面，应将物品上缴，不得将物品藏起或占为己有，一经发现劝退处理，并且承担相应的赔偿责任；

15、严禁出现对顾客出言不逊、消极怠慢的现象及有损公司形象的言行，一经发现，劝退处理；

16、不准因上货、结账、点货等工作而冷淡顾客，如出现顾客投诉，按相关条例论处；

17、店员之间要相互协作、配合、团结共进，不允许出现勾心斗角、故意排挤、互相争吵、打架斗殴等不良作风，一经发现一律开除，柜长负相关连带责任，爱心捐赠200元。

四、业务行为

1、员工交接班，应将业务状况、重要工作内容交接清楚，出现交接不清楚或延续性工作未交接等情况，交接班人分别爱心捐赠20元／次，柜长连带爱心捐赠20元/次；

2、未经许可泄露公司商业机密者，爱心捐赠100元／次；

3、每日核对当日销售情况，清点库存，根据进销退调票下帐，如未能做到日清日结，当区员工爱心捐赠10元/次，柜长爱心捐赠10元/次；月终实盘，核对库存明细帐，所有盘点人员签字确认，柜长审核签字确认，否则柜长爱心捐赠20元/次；

4、店面如丢失货品按照零售价赔偿，由当区所有人员及当班全体员工共同承担；

5、员工不慎将产品损坏导致影响销售，由当事人承担一切损失；

6、展位不允许出现空余，样品销售后，由负责该柜的导购负责及时补充货品，如未及时补充到位，一经发现爱心捐赠20元/次；

五、考勤制度

1、考勤由公司实施签到制考勤。所有当班人员必须考勤,无论何种原因未考勤一律视为迟到或旷工；

2、迟到、早退、矿工

1）凡超过规定的上班时间未到岗或提前离岗，且无正当理由，视为迟到或早退；员工上班迟到10分钟内，爱心捐赠10元/次；超出10分钟，半小时内，违规者爱心捐赠20元/次；超出30分/钟，不享受当日工资；

2）超过规定的上班时间一小时尚未到店面，无正当理由，或不按请假程序请假，擅自不来上班，或假期已满未按时上班均视为旷工，员工在工作时间内，未经批准不得擅离工作岗位，违者按旷工处理，旷工一天扣发工资100元，月旷工累计2天以上者予以辞退；

3、请假、离职和辞职

1）假不论时间长短，不论什么假，除紧急情况外，一律凭请假条，经柜长批准方可休假。特殊情况事后补填假条，非特殊情况不以电话形式请假； 2）休假修班必须提前一天申请；

3）调换班必须填写换班申请并注明换班日期与还班日期。

4）当月调换班必须当月还班,当月不还是为请假,扣发换班当天的基本工资与

提成给当班人员； 5）若因个人原因辞职，须提前一月提出书面申请，到期店长签字核批后方可办理离职手续。

从即日起开始实施上述规章，未尽事宜请大家多多谅解，提出宝贵的意见，祝大家工作愉快！

临朐佳乐家一楼手机卖场

2013年9月21日

店面规章制度 篇14

一、环境卫生制度

1、食堂、火锅厨房保持整洁、美观，做到无灰尘、无蜘蛛网、无臭味、无污渍。

2、不在食堂、火锅厨房内外乱堆放垃圾杂物，不随地吐痰。

3、坚持每天两小扫，每周一大扫的制度。

4、餐具、厨具等一切用品、物品摆放要整齐、美观，如有损坏应及时维修和更新。

5、非火锅厨房工作人员未经许可不准进入火锅厨房。

二、火锅店食品卫生制度

1、坚决执行食品卫生法，切实做到生、熟食品分开摆放。

2、生熟食品用的刀具、砧板、框架要严格分开使用，不能混合使用。

3、一切食具、炊具必须严格进行清洗清毒，未经消毒的器具不准使用。

4、一切食品要做到三防(即防蝇、防虫、防污染)，杜绝食物中毒事故的发生。

5、凡是超过食用日期或变质的食品不准食用。

6、新鲜蔬菜要保持干净，必要时要进行水泡，以防农药中毒。

三、火锅厨房工作守则

1、凡是火锅厨房工作人员，每年要进行一次体检。

2、每位厨工要热爱本职工作、坚守岗位、树立为家人服务的思想，做到热情周到，积极主动改善出品质量。

3、遵守劳动纪律，做到不迟到，不早退，不无故旷工，有事要请假。

4、爱护公共财物，注意节约用水、用电和一切燃料。

5、克己奉公、不徇私情，不多吃多占。厨房一切用品，未经负责人同意不能借出和私用。

店面规章制度 篇15

校园商店管理制度

一、校园商店经营者必须同时持有合法有效的《工商营业执照》、《卫生许可证》，从业人员必须有《健康证》,否则不得经营。

二、学校商店经营者由学校进行资格审查后,通过公开招标后确定。学校必须与经营者签定符合工商,卫生法规和校园管理规定的《校园商店承包经营合同书》,明确双方的权利和义务.承包期最长不超过十年。

三、经营者必须遵守《八不准》规定:不准发放经营广告;不准经营“三无”食品,过期食品和饮料;不准销售自制食品;不准销售有害学生身心健康的书刊音响制品和玩具;不准销售伪劣商品;不准赊欠商品给学生。

四、经营者的经营行为必须无条件接受县乡卫生监督部门、学校领导和食品卫生安全监督员的检查监督,所有购进的商品必须严格把关，凡违规经营的商品,一经发现立即登记并无条件销毁。

五、凡不遵守上述制度者,不得经营校园商店。发现学校监督管理不严格的,将追究学校相关责任人的责任。因执行《校园商店管理制度》不严格酿成安全事故的,交由工商、卫生、公安等部门依据有关法律法规追究相关责任人的法律责任。

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