财政工作总结2025完整版
2025-07-10 财政工作总结2025完整版财政工作总结2025完整版(汇集十七篇)。
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财政工作总结完整版 篇1
通过这次的经验，我深感不能以自己的思维来揣度学生的思维，自己认为很简单的问题，对于刚刚涉及这一知识的学生来说很可能就会是一个无法理解的地方，这时候，我们以何种方式将此知识点向他们表达清楚就显得犹为重要了。于是，在以后的备课过程中，我就不再像以前一样只要自己弄清楚了就了事，而是更加侧重于如何将知识的来龙去脉向学生表达清楚。我的这一举措果然收到了良好的效果，学生听完课后普遍都说我讲得较清楚。这让我感到很欣慰。
一、实习的目的与要求
安排教学实习的基本目的，在于通过理论与实际的结合、学校与社会的沟通，进一步提高学生的思想觉悟，尤其售察、分析和解决问题的实际工作能力，以便把学生培养成为能够主动适应现代化建设需要的高素质的复合型人才。具体表现在三个方面：
1、运用和检验教学成果。运用教学成果，就是把课堂上学到的系统化的理论知识，尝试性地应用于实际工作，并从理论的高度对教育教学工作的现代化提出一些有针对性的建议和设想。检验教学成果，就是看一看课堂教学与实际工作到底有多距离，并通过综合分析，找出教学中存在的不足，以便为完善教学计划，教学内容与方法提供实践依据。
2、了解和熟悉学校的运行。对师粪专业的本科生来说，实际能力的培养至关重要，而这种实际能力的培养单靠课堂教学是远远不够的，必须从课堂走向实践。
3、预演和准备就业工作。通过实习，让自己找出自身状况与社会实际需要的差距，并在以后的学习期间及时补充相关知识，为求职与正式工作做好充分的知识、能力准备，从而缩短从校园走向社会的心理转型期。
二、基本情况
实习的基本内容包括两部分：课堂教学和班主任工作。
1、课堂教学：试讲次数为六次，上课节数为六节；批改作业五次；监考十场；自习辅导十二课时。
2、班主任工作：组织一次主题为“网络的利与弊”的班会；组织本班学生与实习老师之间的篮球赛两次；找学生单谈心、了解情况十一人次。
这次实习令我感受颇多。一方面，我深感知识学问浩如烟海，使得我不得不昼夜苦读；另一方面我也深深地体会到，要想成为一名优秀的教师，不仅要学识渊博，其它各方面如语言、表达方式、心理状态以及动作神态等也都是要有讲究的。每上完一节课后我的感受就是：当好一名老师真不容易啊！
试教工作开始以后，我每天的工作就是听优秀化学教师的课，写教案，试教，修改试教，这样反复练习，完善。直到把一节课要讲的内容练到烂熟于心为止。即使这样，在我第一次深入课堂时，我还是遇到了许多师范学校里没学过、事先也没有料到过的难题。毕竟试教的时候和正式去教室上课的时候的心态是很不一样的，教学生知识如果我们仅仅只懂得书本上的知识的话，那是远远不够的。俗话说的好“要给学生一碗水，自己就要有一桶水”。上好一堂课不仅要求我们能够旁征博引，而且平时学生也会提一些书上没有涉及到的知识，这时候你不仅要自己对这些知识点有所了解，而且更为重要的是你要能够以学生容易理解的平实的语言将它表达出来。这一点我深有体会。
三、实习体会
在当实习班主任的过程中，我从他们原班主任那里学到了很多关于班级管理方面的经验，确实让我受益不少。比如如何与学生谈心，如何助后进生转化成为先进生等等。虽然这些经验都是非常宝贵的，但是我也没有完全照搬，第一是我觉得我的身份毕竟与他们原班主任不同。第二是我觉得我与学生年纪相仿，不像原班主任一样与他们或多或少地存在一些代沟，这是我的'优势所在，应当加以利用。所以，在与学生的长期交往中，我渐渐形成了一套既有自己风格，又吸收了原有宝贵经验的行事方法，而且还收到了较好的效果。
四、实习总结
通过这次实习，我找到了今后教学工作的努力方向：要加强学生关键能力的培养。许多时候，我们可能容易培养一个具备了很高技能的人，但不一定就等于培养了一个合格的成功的人才，加强对学生关键性职业能力的培养应当成为今后专业建设与发展的侧重点，其中像合作能力、沟通能力等尤显重要。要进一步强化职业认知教育。职业意识的培养在专业教育阶段非常重要，一些学生实习中存在这样那样的问题或困惑，根源在于对其即将从事的职业还没有全面的、正确的认知，以至于出现不适应症。但职业认知教育不能停留在简单的一两次到企业进行所谓的参观，要进行系统地教育，通过专门的课程、日常的教学活动和学生活动等多种形式养成，全员全方位参与。要创新实习指导的形式。在稳定提高巡查指导覆盖率，校外现场授课率的基础之上，充分利用网络等现代化技术手段开展指导。专业导师要加与企业导师沟通力度，确保能够及时获取学生实习新状况。
财政工作总结完整版 篇2
一、实习目的
毕业实习是学生熟练掌握会计技能的一个重要必经过程。通过毕业实习，学生能巩固课程中所学知识，使理论联系实际；明确会计、审计等工作的具体操作程序和方法，掌握正确处理相关业务的技巧；培养发现问题、分析问题和解决问题的能力，为毕业后从事财务会计工作或审计工作奠定基础。
我认为对于我们专业，选择会计师事务所实习，实习效果是很好的。因为许多小企业的账目过于简易，而一些大企业的财务部门分工过细，很难在较短的实习期间接触到全面的业务，而事务所则能够接触到各式各样的，不同行业的账务，收获较大。所以我此次选择了事务所进行实习。
二、实习主要过程
在本次实习中，我的职位是审计实习助理，主要跟从所内一名注册会计师x老师工作学习。x老师根据我的实习周期和个人能力，主要给我安排了以下的工作：
1、整理审计工作底稿，了解审计业务流程
由于之前没有接触过审计工作，我在审计方面的经验欠缺。为了使我了解审计基本业务流程，尽快投入审计实习助理的工作。唐老师在我实习初期给我安排的主要工作是整理所内的审计业务工作底稿。我实习所在的会计师事务所是定期会将半年内的工作底稿装订放置于资料室里，而我实习的时期正好是整理资料的时间，所以我整理审计工作底稿的工作较为繁琐。我需要将审计工作底稿用绳子和胶水装订成册，抄写封面，并按照编号顺序放置于资料室。审计工作底稿均为纸张，装订穿线时容易弄脏弄坏，因此，在装订时必须格外细心，但是在这工作的过程中我提高了工作的`效率。此外，在整理审计工作底稿的过程中，我接触到了各种审计底稿。这些审计工作底稿在之前对于我来说仅仅只是课本上的名词，通过这次的实习，我加深了对审计工作底稿的理解。
2、参与制作审计工作底稿，熟悉审计业务流程
经过了前几对审计工作底稿的整理，我对审计工作流程有了一个基本的了解。但是由于我只是查阅和整理审计工作底稿，我对审计工作底稿的认识不全面，我不懂得审计工作底稿的制作过程以及方法。因此接下来我的主要工作任务便是在一个审计项目里，学习具体审计工作流程，参与制作一些审计工作底稿。我参与的审计项目是Y公司的年度审计项目，主要制作了该公司的资产负债表、利润表、各个重大帐表项目的审计调整表以及该公司法定代表人的离任审计报告。通过这段时间的工作，我对审计业务流程以及审计工作底稿有了更深的认识和了解。
3、参加审计项目外勤工作
在实习后期，我参加了xx公司年度审计项目，跟随老师到该公司做外勤工作。我的主要工作是抽查凭证，在开始抽查的时候，面对数量庞大的会计凭证，我不知道从何下手。但是在老师的指导下，我慢慢地了解到了流程。我的工作流程主要是查看公司的科目账，从每一个科目开始依次往下过。将有问题或数额较大的抽出来，再找相应的凭证仔细检查，与其相应的附件作对比，看看该笔账项的科目使用是否正确。
三、实习所想、所感
在此次的实习中，虽然时间较为短暂，但是我的收获颇多。无论是在专业能力方面，亦或是其它方面，我均得到了成长。我的体会主要有以下几点：
一、在专业能力方面，我学到了很多在课本上学习不到的`知识，增长了见识。同时，经过实际业务的操作，使我对审计的认识更为深刻，以前在书本上很难记住的知识很容易变记住了并且还能够运用它。此外，在实习的过程中，我深深感觉到基本知识的重要性，也认识到了我在专业知识方面的欠缺。
二、在实践能力方面，我在这次实习过程中一大收获是提高了工作效率。在实习期间，我所接到的工作任务是有时间限制的，在一定日期前我必须得完成我的工作。这就要求我必须在保证质量的情况下，按时完成工作任务。人的能力与其所处的环境有很大的关系，正是由于这种要求，我不得不全身心地投入到工作，认真工作，提高我的工作效率。
三、实习价值的高低取决于自身的积极性。在实习初期，我认为实习指导老师都会主动地手把手地教你，及时地发现你的错误并跟你指正。但是由于每个人都有自己的工作任务，并且工作任务不轻松，一般情况下前辈们都只顾着自己的工作，交代你做些基本的业务，做好了他看到有错误的地方就自己改掉了，也不会特地的去向你指出。这就需要你主动积极地去与你的实习指导老师沟通。所以，在实习中后期，我只要发现疑问就主动积极地询问老师，把握机会使自己懂得更多知识。
四、实习是一个锻炼交际能力的时机。在实习的时候我处在一个完全陌生的环境，周围的人都不认识，而我的性格不是外向奔放类型的，我并不能很轻易地融入周围的环境。与同事保持良好的关系，可以让你尽快的熟知公司的情况，在遇到困难的时候也能够及时的得到帮助。因此，我主动积极地抓住一切机会与同事聊天交流，积极融入他们。很高兴的是我们做到了和公司的同事相处融洽的这一点，让我们在实习期间心境愉快并得到意外的收获。
五、通过这次在会计事务所的一个月里的实习工作和与周边前辈同时的沟通，我了解了会计事务所这个行业的情况，对注册会计师这个职业的工作有了认识，深刻地了解到这个职业所需要的专业素养以及能力，这为我今后的职业规划有很大的帮助。
财政工作总结完整版 篇3
一、实习目的
会计作为一门应用性的学科、一项重要的经济管理工作，是加强经济管理，提高经济效益的重要手段，经济管理离不开会计，经济越发展会计工作就显得越重要。会计工作在提高经济在企业的经营管理中起着重要的作用，其发展动力来自两个方面：一是社会经济环境的变化；二是会计信息使用者信息需求的变化。前者是更根本的动力，它决定了对会计信息的数量和质量的需求。学习好会计工作不仅要学好书本里的各种会计知识，而且也要认真积极的参与各种会计实习的机会，让理论和实践有机务实的结合在一起，只有这样才能成为一名高质量的会计专业人才。为此，根据学习计划安排，我专门到一家单位进行了为期2个月的实习。
二、实习意义
实习是每一个学生必须拥有的一段经历，它使我们在实践中了解社会，让我们学到了很多在课堂上根本就学不到的知识，也打开了视野，增长了见识，为我们以后进一步走向社会打下坚实的基础。会计核算及财务管理的相关内容作为对象，进行实地学习与实践。运用所学习的专业知识来了解会计的工作流程和工作内容，加深对会计工作的认识，将理论联系于实践，培养实际工作能力和分析解决问题的能力，达到学以致用的目的，为成功走向社会做准备。
三、实习单位介绍
xx
四、实习内容
20xx年3月1日，我来到了xx公司的财务部，开始了我的会计业务实习。在实习期间，我遵守工作纪律，不迟到，不早退，认真完成领导交办的工作，同时也学到了很多知识。
我刚进公司是跟着一位很有经验的会计实习的，她姓张我叫她张老师。张老师对我很好，在实习期间，我遇到很多难题，也做错过很多事情，他总是那耐心的教导我，在他耐心的教导我。
由于第一次接受工作，不太清楚怎么能不错的完成它，张老师工作的时候让我观摩流程，同时也给我耐心的讲解。审核整理原始凭证，主要是审核它的真实性，正确性和完整性。然后查看各项基本要素是否填写齐全，有没有书写错误。一系列程序过后就要给原始凭证进行分类。看过张老师熟练的操作，我也大概理解了，于是开始动手做起来。
拿到一份原始凭证，首先检查它的正式性，如果是外来原始凭证，注意它有没有填制公司和填制人员的签章。然后再检查有没有漏项情况，比如日期是不是完整，数字是不是清晰，大写金额前是否有"人民币"字样等，小写金额前是否有标明"￥"等等。虽然条理很清楚但在实际工作中我有时也会忘记，比如大小写金额要相符合，凭证中有书写错误的.，必须确定没有用涂改，刮擦的手段，而是采用正确的方法更正。对于审核支票，银行汇票，银行本票等时效性比较强的原始凭证时，需要特别仔细验证它的签发日期。审核过后，如果凭证合法但内容不够完整，填写有错误的还要马上退回给有关人员，由其补充完整。后，审核后的原始凭证，按照一定的原则进行归类。根据各开户行的不同，把原始凭证进行了分类。就这样，审核原始凭这一环节才算告一段落。
另外，现在大多数企业都已经实现了会计电算化，期间我也尝试了用电脑去录入凭证。公司用的软件是之前我在学校就已经接触到的"用友软件"，所以操作起来还算是轻车熟路。在电脑上录入凭证也很需要耐心，这是一个出错就要重复再重复的工作，敲键盘的时候有些科目弄得我很乱，例如其他应交款，其他应付款，眼睛不能花，精神要集中。输入完事之后和银行明细账做比对，金额正确了才算成功。感觉真的很有效率，之前不理解学校为什么给会计专业开了VFP这门课，现在想想如果不懂得这些操作，那会计工作效率必然是大大降低的。
平时手头的活儿完事了，也会去出纳大姐那了解了解业务，原来出纳工作也不止是银行来回跑，这只是出纳工作的一项，其实出纳的业务很繁琐，要保管现金，支票和收据等等，要做好这些也需要非常细心。
我还了解了公司的日常经济业务--采购和销售。在进行采购业务处理时，需进行编制采购入库单，并核对采购数量、金额及税额；销售业务方面，主要是对于应收账款的核对，根据实际发生以及相应回款进行收款或转账凭证的编制并审核记账；在采购与销售方面的实习工作当中，在制单处理方面要特别细心，要注意核对供应商以及客户往来，以免在进行项目核算时发生串户。除了采购和销售业务，日常经济业务还包括通过单位网上银行进行付款业务，并在受到银行回单后，利用财务软件进行应付账款核算。日常会计业务是会计工作的基础，对于每一笔经济业务，每一个步骤，每一个程序，都必须以会计制度为基础，尊重原始凭证，考究其真实性和准确性，才能更好地发挥利用财务软件的强大功能，提高工作效率。
根据经济业务填制原始凭证和记账凭证：
原始凭证：是指直接记录经济业务、明确经济责任具有法律效力并作为记账原始依据的证明文件，其主要作用是证明经济业务的发生和完成的情况。填写原始凭证的内容为：原始凭证的名称、填制凭证的日期、编号、经济业务的基本内容(对经济业务的基本内容应从定性和定量两个方面给予说明，如购买商品的名称、数量、单价和金额等)，填制单位及有关人员的签章。
记帐凭证：记帐凭证是登记帐薄的直接依据，在实行计算机处理帐务后，电子帐薄的准确和完整性完全依赖于记帐凭证，操作中根据无误的原始凭证填制记帐凭证。填制记帐凭证的内容：凭证类别、凭证编号、制单日期、科目内容等。
根据会计凭证登记日记帐。日记帐一般分为现金日记帐和银行存款日记帐；他们都由凭证文件生成的。计算机帐务处理中，日记帐由计算机自动登记，日记帐的主要作用是用于输出现金与银行存款日记帐供出纳员核对现金收支和结存使用。要输出现金日记帐和银行存款日记帐，要求系统初始化时，现金会计科目和银行存款会计科目必须选择“日记帐”标记，即表明该科目要登记日记帐。
根据记账凭证及所附的原始凭证登记明细帐。明细分类帐薄亦称明细帐，它是根据明细分类帐户开设帐页进行明细分类登记的一种帐薄，输入记帐凭证后操作计算机则自动登记明细帐。
根据记账凭证及明细帐计算产品成本。根据记帐凭证及明细帐用逐步结算法中的综合结转法计算出产品的成本。
根据记账凭证编科目汇总表。科目汇总表也由凭证文件生成，其编制方法为对用户输入需汇总的起止日期则计算机自动生成相应时间段的科目汇总表。
根据科目汇总表登记总帐。根据得出的科目汇总表操作计算机，计算机产生出对应的'总帐。
对帐(编试算平衡表)。对帐是对帐薄数据进行核对，以检查记帐是否正确，以及帐薄是否平衡。它主要是通过核对总帐与明细帐、总帐与辅助帐数据来完成帐帐核对。试算平衡表就是将系统中设置的所有科目的期末余额按会计平衡公式借方余额=贷方余额进行平衡检验，并输出科目余额表及是否平衡信息。一般来说计算机记帐后，只要记帐凭证录入正确，计算机自动记帐后各种帐薄应该是正确的、平衡的，但由于非法操作，计算机病毒或其他原因有可能回造成某些数据被破坏，因此引起帐帐不符，为保证帐证相符，应经常进行对帐，每月至少一次，一般在月末结帐前进行。
根据给出的相关内容编制本月的负债表和损益表；将十二月月初数视为年初数，本月视为本年数编制会计报表。资产负债表是反映企业在某一特定日期财务状况的一种会计报表，它根据“资产=负债所有者权益”的会计方程式，说明企业的财务状况。损益表是反映企业在一定期间内的经营成果的会计报表，损益表按照权责发生制原则和配比原则把一个会计期间的收入与成本、费用进行配比，从而计算出报告期的净损益数。根据具体要求操作计算机得出本月的负债表和损益表。
通过此次实习，不仅培养了我的实际动手能力，增加了实际的操作经验，缩短了抽象的课本知识与实际工作的距离，对实际的财务工作的有了一个新的开始；同时也让我认识到了传统手工会计和会计电算化的有共同之处和不同之处；
共同点为：
1、无论是传统手工会计和电算化会计其终目标仍是为了加强经营管理，提供会计信息，参与经济决策，提高经济效益。
2、传统手工会计和电算化会计都是遵守会计法规，会计法规是会计工作的重要依据。
3、传统手工会计和电算化会计都遵循基本的会计理论与会计方法及会计准则。
4、传统手工会计和电算化会计基本功能相同，基本功能为：信息的采集与记录、信息的存储、信息的加工处理、信息的传输、信息的输出。
5、保存会计档案。
6、编制会计报表。
不同点为：
1、运算工具不同传统手工会计运算工具是算盘或电子计算器等，计算过程每运算一次要重复一次，由于不能存储运算结果，人要边算边记录，工作量大，速度慢。电算化会计的运算工具是电子计算机，数据处理由计算机完成，能自动及时的存储运算结果，人只要输入原始数据便能得到所希望的信息。
2、信息载体不同；传统手工会计所有信息都以纸张为载体，占用空间大，不易保管，查找困难。电算化会计除了必要的会计凭证之外，均可用磁盘、磁带做信息载体，它占用空间小，保管容易，查找方便。
3、帐薄规则不同；传统手工会计规定日记帐、总帐要用订本式帐册，明细帐要用活页式帐册；帐薄记录的错误要用化线法和红字法更正；帐页中的空行、空页要用红线划消。电算化会计不采用传统手工会计中的一套改错方案，凡是登记过帐的数据，不得更改(当然还是要辅以技术控制)，即使有错，只能采用输入“更改凭证”加以改正，以留下改动痕迹。对需要打印的帐页的空行、空页可以用手工处理。
4、帐务的处理程序(会计核算形式)不同传统手工会计处理帐务的程序有4种，但都避免不了重复转抄与计算的根本弱点，伴之而来的是人员与环节的增多和差错的增多。成熟的电算化会计的帐务处理程序用同一模式来处理不同企业的会计业务，成本核算程序以软件固化形式在计算机里，从会计凭证到会计报表的过程都由计算机处理完成后，而任何要求的输出都能得到满足。
5、会计工作组织体制不同；传统手工会计的会计组织工作以会计事物的不同性质作为制定的主要依据；电算化会计组织体制以数据的不同形态作为制定的主要依据。
6、人员结果不同；传统手工会计中的人员均是会计专业人员，其中的权威应是会计师；电算化会计中的人员由会计专业人员、电子计算机软件、硬件及操作人员组成，其中权威应为掌握电算化会计中级的会计师。
7、内部控制不同；传统手工会计对会计凭证的正确性，一般从摘要内容、数量、单价、金额、会计科目等项目来审核；对帐户的正确性一般从三套帐的相互核对来验证；还通过帐证相符、帐帐相符、帐实相符等内部控制方式来保证数据的正确，堵塞漏洞。电算化会计由于帐务处理程序和会计工作组体制的变化，除原始数据的收集、审核、编码由原会计人员进行外，其余的处理都由计算机部门负责。内部控制方式部分被计算机技术替代，由手工控制转为人机控制。以上种种区别，集于一点，就是由于电算化会计数据处理方式的改变，引起了传统手工会计各个方面的变化，这一变化将使得系统功能更为加强，系统结构更为合理，系统管理更为完善。
五、实习态度
会计电算化是会计崭新的一页。电子计算机的应用，首先带来数据处理工具的改变，也带来了信息载体的`变化，电算化会计后对传统会计方法、会计理论都将发生巨大的影响，从而引起会计制度、会计工作管理体制的变革。会计电算化促进着会计的规范化、标准化，通用化促进着管理的现代化。为期2个月的实习结束了，我在这段实习中，学到了很多在课堂上根本就学不到的知识，受益匪浅，以学习会计学专业的我们，可以说对财务会计已经是耳目能熟了。所有的有关财务会计的专业基础知识、基本理论、基本方法和结构体系，我们都基本掌握。但这些似乎只是纸上谈兵。倘若将这些理论性极强的东西搬上实际上应用，那我们也会是无从下手，一窍不通。以前，我总以为自己的会计理论知识扎实较强，正如所有工作一样，掌握了规律，照芦葫画瓢准没错，那么，当一名出色的财务会计人员，应该没问题了。
现在才发现，会计其实更讲究的是它的实际操作性和实践性。离开操作和实践，其它一切都为零！会计就是做账，对账。在一个多月的实习中，虽然只学了基础的会计知识，但也能把整个会计报表做出来，也算是很大的收获了。同时也了解了很多关于会计报表以外的知识。制好凭证就进入记账程序了。虽说记账看上去有点像小学生都会做的事，可都是接触英语。但在这一个月中所接触的会计却让自己的知识有所提高，看过会计的一些书，里面的很多成本，资金，固定资产等等的会计科目都不懂，但却在这实习中得到了操作，慢慢的也让自己感觉到得心应手了。所有的帐记好了，接下来就结账，每一帐页要结一次，每个月也要结一次，所谓月清月结就是这个意思，结账麻烦的就是结算期间费用和税费了，按计算机都按到手酸，而且一不留神就会出错，要复查两三次才行。
作为自身而言，处在这个与时俱进的经济大潮时代，作为一名财会专业的学员，在校学习期间应更好的学好财会专业里的专业知识，打好理论基础；在财务实习的时候按要求认真参与每一个实习的机会，总结实际操作中的经验和积累学习中自身的不足，密切关注和了解会计工作发展的新动向，为以后即将从事的会计工作打下坚实的基础，当自己走出校园，成为一名名副其实的财会专业人才，在大浪淘沙中让自己能够找到自己屹立之地，让自己的所学为社会经济作出自己应有的贡献！
财政工作总结完整版 篇4
20xx年以来，安监股建筑工程安全生产工作在县委、县政府及局领导班子的正确领导下，在市住房和城乡建设局关心指导下，安监股以强化建设工程安全责任为核心，以严格执行工程安全法规和强制性标准为主线，以确保建筑安全生产形势稳定为目标，进一步建立完善工程建设管理体制机制，努力创新工程安全管理措施，切实加大建设工程安全监管力度，全面落实工程安全管理主体责任，建筑工程安全生产运行平稳，为全县住房和城乡建设事业科学发展提供强有力支撑。现将工作情况总结如下：
一、基本情况
20xx年共监督建筑工程99项，总建筑面积117万㎡。20xx年遗留工程26项，建筑面积44万㎡；今年新办理监督建筑工程项目73项，建筑工程65项，建筑面积：73万㎡，市政工程8项。工程监督率达到100%。
二、工作开展情况
（一）建立健全规章制度、完善机构建设
结合工作实际，按照“一岗双责、党政同责”的要求，进一步健全了责任制、层级管理工作制度、安全生产形势分析制度、安全生产预警提示制度、重大安全生产事故，重大安全生产隐患问责制度、重大危险源安全监控管理制度、重特大事故约谈制度、事故应急处理预案。
（二）强化安全生产意识，严格落实安全生产责任
年初与县属3家建筑公司，在建工程驻昌项目部，工程监理单位签订20xx年度安全生产责任状共36份。签订单项工程责任书67份，食品安全责任书3份，从而进一步细化安全生产目标管理的任务和措施，强化企业作为安全生产管理责任主体的作用，严格执行责任追究制度，使各企业的法定代表人和项目经理真正履行安全生产第一责任人的职责，确保了安全生产责任制的落实。
（三）及时有效部署安全生产工作，强化内务管理
一是定期召开安全生产工作会议，认真分析研究安全生产工作中面临的新情况，新问题，探讨加强安全生产管理的新措施，新办法，逐步建立完善安全生产长效机制，把安全生产监督管理方式由被动的“事后追究”向超前的“事前预防”转变。二是实行较大质量安全隐患管理约谈制度措施。对于施工现场质量安全管理混乱又整改不到位的项目，约谈施工负责人和监理公司负责人，分析安全隐患存在原因，提出整改方案，督促其做到限期整改。三是加强安全预警工作。针对重大节庆日、重大事故和特殊季节，及时印发安全预警和管理文件通知20份，总结汇报材料32份，并制定措施严格实施过程监管，切实加强建设行业安全生产监督管理，充分做到有计划、有措施、有总结。五是及时向上级有关部门上报安全生产工作相关资料和月报表，严格审查项目工程安全报监各类资料，切实抓好痕迹资料管理工作。
（四）强化安全生产基础条件，提高安全生产水平
一是严把安全报监备案关。在全县建设工程安全生产监管工作中，严格执行建设工程安全监督报监管理制度，做到手续不齐不清，施工现场不符合开工条件的不予备案，全年共审查通过安全报监项目66个；二是对现场使用的'特种机械设备实施严格监管，要求施工企业特种机械设备严格执行使用登记备案制度，并按规定经有资质的机构定期检测，检测合格后方可使用，且所有安全设施设备随时保持良好状态，全年共完成塔吊使用登记备案审查28台，物料提升机15台。三是督促建筑施工企业必须按规定提取和使用安全生产费用，确保安全生产措施投入到位。
（五）以日常检查及专项行动为抓手，大力开展隐患排查
今年以“加强安全法治，保障安全生产”为主题全年共开展专项行动12次，除结合“两节”、“两会”、“五一”、“国庆”等重大节假日组织专项检查整治外，还开展了建筑工程火灾隐患安全检查、建筑领域安全生产大检查、建筑工程安全生产专项检查、夏季高温和汛期安全生产检查、安全生产月检查、施工方案专项行动、打非治违专项行动等，将安全生产专项行动检查与日常检查相结合共组织检查组19个，出动执法人员77人次，检查施工项目375家次，开具“安全隐患整改通知书”25份，督促整改安全隐患962条，整改率为100%，及时消除安全隐患，确保安全生产。
（六）积极开展“安全生产月”活动
一是成立组织机构，制发《XX县住房和城乡建设局20xx年安全生产月活动实施方案》。二是认真组织开展《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规的宣传，组织有关单位共悬挂横幅100余条，粘贴标语200余条。散发新《安全生产法》43份、《建筑业农民工入场安全知识必读》300册、建筑施工现场民工入场安全教育扑克300余副、《安全生产月建筑施工安全管理宣传册》300册、《建筑工程安全生产知识问答》宣传单20xx余份、消防安全常识500余份、预防野生食用菌中毒常识20份、XX县餐饮服务单位食品安全管理手册20册、预防食物中毒预警公告43份、综治维稳、禁毒防艾宣传资料3000余份；三是在安全生产事故警示教育阶段，组织施工企业、各项目部观看《生命不能重来》、《隐患直击》、《生产安全事故典型案例盘点》（20xx版）等警示教育片等活动，四是6月29日到集市开展综治维稳及安全生产月宣传活动，将安全生产知识普及到广大人民群众中。通过活动的开展，从而掀起了“抓安全，促生产”的热潮，推动企业落实责任，增强企业和职工自我防范意识，推动安全生产工作。
（七）切实组织开展事故应急预案演练、扎实有效提升应急处置能力
20xx年度，县住建局结合建设系统实际，要求各企业、各项目部积极开展应对各种建筑领域突发事故的应急预案演练，并于7月2日我局联合消防大队、云南省城乡建设投资有限公司在XX县城区20xx年保障性住房建设项目组织开展了建筑工地消防安全知识培训和防火应急救援演练。取得了良好成效。通过演练活动的开展，现场作业人员提高了消防安全意识，掌握了消防安全知识、灭火器材的使用及扑救初期火灾的方法，为火灾发生时能及时采取有效的消防措施提高了应对突发事件的处置能力。
（八）强化监管队伍自身建设，提升监管能力和水平
为更好的承担住建领域安全生产监管工作，努力提高安全监管工作能力和政治素质。一是注重学习培训。不断加强自我学习，严格执行党的各项方针政策，积极参加市住建局、县安委会、食安委组织的各类专业技术知识培训。二是严格依法行政。安全生产监管工作是依法行政行为，在监管工作中严格监管，依法行政。
二、存在问题
在全年安全生产工作中，虽未发生伤亡事故，但施工现场安全隐患普遍存在，反映了我们工作还存在一定不足，监管措施力度不够，一些深层次问题没有得到根源性解决，具体主要表现在：
（一）部分招商引资项目存在基本建设程序滞后的情况，各方责任主体对相应必须履行的职责认识不清，未有效的履行好各自的职责，对安全生产认识不足，存在“重生产、轻安全”，没有将安全生产放在应有位置，抱有侥幸心理，这就导致监管工作的难度增大。
（二）部分工程招投标中低价竞标及工程款支付不到位导致施工现场安全生产措施费投入不足，一些建设、施工单位不按规定投入安全技术措施费，施工现场安全设施不足，安全防护薄弱，安全状况严峻。
（三）施工企业、监理单位各级管理机构责任落实不到位。部分施工企业一味承揽工程，中标人员不能到施工现场进行管理，通过挂靠，转包等形式，重新组建施工管理班子，造成人证不符，无证人员上岗等诸多问题，监理单位一个监理人员管理多个工地，甚至有些项目没有一名监理到场的现象时有发生。监理单位对施工现场的安全防护不能认真履行安全监理职责，对发现的安全隐患，不能及时下发整改通知督促落实，更不能及时向建设单位或建设行政主管部门汇报，致使隐患未能及时消除。
（四）现有的监管力量不足。近年来，随着我县特色城镇化进程的快速推进，市政及房屋建设工程开工数量逐年增多，安全监督范围不断增大，安全监督管理机构专业技术人员数量有限，技术力量薄弱，一定程度上影响了监管水平的提升。
三、20xx年工作计划
针对存在的突出问题，20xx年工作计划如下：
（一）继续强化对危险性较大分部分项工程的日常管理。以房屋建筑和市政基础设施工程落实施工方案专项行动整治为契机，督促现场项目部、工程监理上报危险性较大分部分项工程清单及施工日期，并将危险性较大分部分项工程施工日期，在施工现场予以公布，自觉接受监督，达到全过程监控重大隐患，有效遏制重特大事故的发生。
（二）完善监督方式，进一步提高监管能力。一是整治手续不全的工程项目。对手续不全已开工的项目敦促建设单位补办手续，安全监督人员提前介入；二是改进日常监管方式。实行差别化管理，对重点危险性较大分部分项工程、偏僻角落工程、隐患工地加强监控，遏制群死群伤事故发生；三是强化对监理人员的管理，发挥其一线监督作用，对人员不到位，监理文件代签，专项方案乱批的监理企业和人员进行严肃查处。
（三）加大对施工起重机械的管理力度，严格按照起重机械管理规定抓好落实，对未告知的、未检测的、检测不合格的、未办理使用登记备案的严肃查处，该停止使用的坚决制止，该落实整改的一律追查到底，直至隐患消除。
（四）继续深入开展“打非治违”行动，全面落实各方责任主体安全责任，严厉打击建筑施工违法违规行为。
（五）针对季节特点，适时开展施工现场防汛、防暑降温、临时用电、防火、防食物中毒、重大危险源、冬季施工安全等专项检查及国庆等节日的检查，遏制季节性事故的发生。
（六）进一步加强应急管理。组织指导企业、项目部开展应急救援演练，规范应急物资、设备、人员的日常管理，提高我县建筑行业应急处置能力。
财政工作总结完整版 篇5
为确保全乡消防安全，防止重特大火灾事故，XX乡根据县《深入开展消防安全大排查大整治活动工作方案》要求，对全乡公共场所进行了消防安全大排查大整治，现总结如下：
一、基本情况
1、加强领导，精心组织。
成立了消防安全大排查大整治活动领导小组，由纪委书记邹正伟任组长，管继文、张文英、邹显瑞、张青云、各村主任为成员。领导小组下设办公室，管继文任办公室主任，具体负责联络和协调等工作。
2、突出重点，全面排查治理。
我乡消防安全大排查大整治活动主要分三方面重点进行：一是开展公众聚集场所消防安全大排查大整治；二是开展合用场所消防安全大排查大整治；三是开展消防产品大排查大整治。综治办、司法所、工商等部门要各司其职，各负其责，密切配合，形成合力。尤其是消防、治安、派出所之间要多方联动，落实“防消结合”制度，在整治隐患的同时，加强了实悉演练等灭火救援工作。
二、存在问题
1、部分群众存在麻痹思想
工作人员在检查中发现，部分群众虽然能认识到消防安全的`重要性，但是对自身所处公共场所安全状况过于乐观，对消防安全隐患的认识不到位，这种麻痹思想本身就是严重的安全隐患。
2、部分场所的消防设备存在空置现象
工作人员在检查中发现，部分场所消防设备存在空置现象。检查人员现场要求各公共场所负责人迅速整改，并向镇消防大队通报，并将对该情况进行跟进处理。
三、下一步打算
（一）进一步加强消防安全针对性宣传
对辖区商品交易市场开展消防安全宣传工作，督促相关负责人认真落实各项消防安全制度，杜绝重大消防安全事故的发生。
（二）进一步加强对涉及消防审批的企业登记管理
加强对企业登记管理中的消防审批管理。对按照规定需要提交《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证》的公众聚集场所，一律先证后照，切实把好市场主体准入关。
（三）进一步加强流通环节消防产品质量监管
积极配合消防部门开展消防安全生产专项整治，协同质监、消防相关部门，加强对辖区消防产品质量的监督管理。
财政工作总结完整版 篇6
毕业实习对于每一个即将走上工作岗位的大学生是一项必不可少的历练过程，因为从中我们能把理论和实践完美的结合起来，以及早点认识到以后我们在工作上面临的各种问题并且解决。实习又是对每一位大学毕业生专业知识的一种检验，它让我们学到了很多在课堂上根本就学不到的知识。通过实习，能使自己深入社会实践，接触实际工作，选择进入企业实习，可以了解企业现实状况，加深对改革开放，建立社会主义市场经济的认识，把握现代企业管理，特别是现代企业财务会计管理的发展趋势;选择进入政府部门实习，可以帮助我们加深对课本知识的理解，对政府部门的日常工作内容有一个正确的认识，对自己的专业知识的应用有一个大致的方向。坚信“实践是检验真理的唯一标准”下，我认为只有把从书本上学到的理论知识应用于实际的工作中去，才能真正掌握这门知识。
台州市路桥区财政局是路桥区政府机关行政企事业单位的主要财政收支预算核算机构，主要业务包括：贯彻执行党和国家财政工作的方针、政策，编制全区财政规划和财政收支预决算，筹集、调拨和治理资金，监督和指导各部门的财务活动;分析预测宏观经济形势，参与制定各项有关宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡政府的财力的建议，按照国家现行财经政策及法律法规和规章等，拟订和执行财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策;贯彻执行国家的财政、税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理等法律、法规和方针及其他有关政策;指导全区组织实施上级主管部门和地方政府制定的各项具体财政政策;负责全区各项财政收支管理;负责政府非税收入管理，拟订政府非税收入管理制度和政策;组织实施国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督国库业务。
按规定开展国库现金管理工作和行政事业单位账户管理;负责政府采购监督管理;负责组织实施行政事业单位国有资产管理制度，按规定管理行政事业单位国有资产;负责审核和编制社会保障预决算草案，制定和组织实施社会保障资金(基金)财务制度和管理办法，参与拟订社会保障政策，负责区级社会保障资金使用的财务监管;贯彻执行政府债务管理的制度和政策，统一管理政府内外债;参与研究利用外资的有关政策，管理国际金融组织和外国政府的贷(赠)款业务;负责国有企业国有资本经营收益和行政事业单位国有资产使用收益收缴管理，并对国有资本经营收益进行监督管理、调度使用，维护国有资产出资人的权益;负责对行政事业单位的资产清查和核实工作，对行政事业单位国有资产实行动态管理;负责对行政事业单位资产配置的审核、资产使用的监督、资产处置的审批和统计分析。
我在这里工作期间领导们对我的给予极大的'宽容和指导教育，并且在百忙之中耐心的帮我改正，态度很和蔼，我觉得有些受宠若惊。一开始我就接触一些基本工作，前辈们也放心交待给我一些基础性工作让我来做，虽然工作中由于对业务的不熟悉，小小的工作我还是时不时的会犯些错误，前辈们对我犯的错误都能宽容接受，并给予更加认真自己的指导，而不是简单的责骂，就连上级领导都很和蔼可亲，根本没有官架子。虽然工作有时忙一点，但我觉得过得很充实，觉得自己的收获确实不小。
负责带我的是许姐，她在一开始就非常耐心地带领我从最基础的做起，熟悉日常工作和各部门的职责，上手整理资料，帮忙一些力所能及的工作。因为涉及到财政资金的收支，虽然具体的流程和需要保密的数据不能让我知晓，但一些基础的会计操作对我而言也有学习的必要。因为许姐是中级会计职称，以前是在企业中工作，在并不繁忙的时候她也会一点一点教我在实际操作中的会计知识，也算是在实习中的意外收获。首先是如何审核原始凭证，这个过程十分重要，我也十分认真地学习。从中我总结出几个审核的方法。合规性的审核要求审核人员必须认真审核所记录的经济业务是否合规、合法，对于弄虚作假、涂改或经济业务不合法的凭证，应拒受理，并报请上级有关人员处理。而完整性审核则是审核审核原始凭证的内容是否齐全，若填写不全，手续不完备，应退经办人员补办完整后，才予与受理。此外，技术性审核是主要审核原始凭证的摘要和数字及其项目是否填写正确，数量、单价、金额、合计是否填写正确，大、小写金额是否相符。若有差异，应退经办人员予以更正。根据以上原始凭证所必需的要素，我认认真真审核了原始凭证。
接下来学习填写凭证，在填制记账凭证的时候要认真审核原始凭证是否符合要求，依据审核后的原始凭证真实地填制记账凭证。在填制的过程中，我们用的是双金额式的记账凭证，有时候不小心就会将金额的方向填错，在记账凭证上还要如实的记录原始凭证的张数，在记账凭证的背面还要粘贴好原始凭证，真实的反映企业的每一笔经济业务的内容，做好记账凭证以后交给主管签字审核，之后就可以登记总账和明细账了。在原始凭证的登记中，凭证记录要真实，内容要完整，手续要齐全完备。同时书写要规范，在会计电算化中，要注意大小写金额写法，大写金额用汉字壹、贰等，要注意汉字录入的正确。填制编号时要注意编号的连续性，在实习软件中一般都给出上一张凭证的编号，以方便会计人员录入工作。
填制好凭证之后就进入记帐程序了。登记总账就是把已经签字了的记账凭证做为依据，逐笔将经济业务记录在总帐和明细账中，以便期末对经济业务的汇总核算，如实的反映企业在一个会计期间内所发生的经济业务。在会计期末时依据总账和明细账进行成本的核算和利润的分配，登记总帐和明细账一定要细心，不能出现金额的错误，因为记录错误的总帐和明细账是不能如实的反映企业经济业务的，会导致期末科目汇总时的数据不真实，从而不能结帐，而且在反查账务的时候工作复杂力度加大了。所以，早登记总帐和明细账的过程中我们主要把握好谨慎性原则，才能如实的不记账凭证完整的登记入账。
虽然大多数时候只是在听许姐的讲解和自行查找文字说明，但是我也深知会计工作在企事业单位中的重要性，尤其注重严谨的态度和一丝不苟的工作流程，还需要非常高的责任感，就算是一分一毫也不能容许有误差。这样的工作要求在之后的整理资料过程中我也遇到了。
财务档案是财政工作中积累的重要材料，记录了政府的财政历史，反映财政业务内容。因为财务所每年都会彻底整理一次档案，所以平时我们工作并不多，本次也只是将上半年的档案进行归档。以前我对档案一窍不通，以为档案只是记录一些东西，只要填写认真就行，现在才知道，编写档案的要求十分繁多。不同类型的档案的书写格式、用墨、保存方式和保存年限等都是有着严格的规定的，不能随意处理。而且档案作为记录文献，其重要性不言而喻，因此必须确保档案的内容的真实性和完整性，定期的整理归类也就显得尤为重要。
关于这次的实习，我不论从个人能力还是专业知识上都有了很大的提高，操作能力也大大提升了。本次实习，是一笔珍贵的财富，它给我带来了许多快乐和乐趣。我总结了在进行简单会计业务中的经验和教训，帮助我在以后的工作学习中不断补充、充实自己，更加关注财政方面的相关信息，加强实例分析，增加感性认识，认真努力提高业务责任和操作能力，真正做到学以致用。我希望自己能很好的珍惜每一次在校外的实习机会和学习机会，相信每多一次这样的学习经历，无论是今后的学习或者日后的工作，甚至未来的生活我心中都会更加清楚，自己想做什么，该做什么，该如何实践，怎样才能做得更好。这次的实习对于我个人而言是一个良好的开端，一个很好的学习机会，也使我认识到了许多平时无法了解的人情世故，为我今后的学习生活做了很好的引导，让我更加清晰的明确了自己以后的学习生活目标，点明了方向，我相信在不远的未来定会有属于我自己的一片美好天空等着我去创造。
财政工作总结完整版 篇7
见习对于实践来说是个不可或缺的环节，一个星期的间隙时间，熟悉教学环境和教学程序，以及听指导老师的课吸取经验。
由于一中课程特殊安排，间隙的这个星期艺术课程是美术鉴赏，对于本专业音乐鉴赏不能进行听课学习，所以就先进入了备课阶段，根据课本安排，我先写出自己的建安以及课间，最后由指导老师进行指导纠正，分析课程安排。
于是我去听一中老师以及实践老师的课，各课听完之后，感觉到我们之间的差距，正职老师对于课堂整体掌控有度，教学内容相对丰富，能很好地吸引学生的兴趣，整体串联有度，而实践老师缺乏实际经验，在整个教学过程中掌控不够，课堂也就相对不够活跃，只是串联间内容欠缺丰富，亟待提高。实践老师不断地对课程进行调整，对于课程中教学方法，教学语言，板书设计等进行不断地改进，得到了一定的提高。
在见习的一个星期里，班主任工作相对较多，刚开始的时候，不知道以怎样的状态去面对学生，账务部了教师与学生间的一个度。
指导老师在各方面工作都十分关照，刚新接触36班的学生，对他们的青黄一点都不了解，班主任首先让我了解班规以及学生学习情况，在课外时间里多与学生接触，增进与学生的感情。之后关于班上的一些事，班主任就会开始放心让我去做，让我自己去与学生接触，转正自己的角色。
在见习期间，渐渐地从工作心态上转正从学生到老师的.角色，在指导老师的悉心指导下以及实践队员的相互配合交流下，在班主任工作以及教学技能上得到了相应的提高，相信在接下来的时间里，在指导老师以及实践队员的努力下，个方面工作都会完成得更好。
财政工作总结完整版 篇8
一、总则
1. 为了加强公司的财务管理，规范财务审批流程，明确财务审批权限，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司的实际情况，特制定本制度。
2. 本制度适用于公司及所属各部门的财务审批活动。
二、财务审批原则
1. 合法性原则：各项财务收支必须符合国家法律法规和公司的相关规定。
2. 预算控制原则：各项财务收支应在预算范围内进行审批，超出预算的支出需经过特殊审批程序。
3. 效益性原则：财务审批应注重资金的使用效益，确保资金的合理配置和有效使用。
4. 责任明确原则：各级审批人员应在其审批权限内承担相应的审批责任。
三、财务审批权限
1. 公司的财务审批权限分为一般审批权限和特殊审批权限。
2. 一般审批权限按照公司的组织架构和职责分工进行划分，具体审批权限见附件《财务审批权限表》。
3. 特殊审批权限适用于重大投资、融资、资产处置等重大财务事项，需由董事会或股东会审批。
四、财务审批流程
1. 预算内支出审批流程
经办人填写报销单或付款申请单，并附上相关的原始凭证。
部门负责人审核签字，确认业务的真实性和合理性。
财务部门审核，包括对原始凭证的合法性、准确性进行审核，以及对预算执行情况进行监控。
按照审批权限，由相应的`领导审批签字。
财务部门根据审批后的报销单或付款申请单办理支付手续。
2. 预算外支出审批流程
经办人填写预算外支出申请单，说明支出的原因、金额和预计效益。
部门负责人审核签字，提出初步意见。
财务部门进行审核，分析预算外支出的必要性和可行性。
按照审批权限，由相应的领导审批签字。
经批准的预算外支出申请单作为报销或付款的依据，按照预算内支出审批流程办理后续手续。
五、监督与检查
1. 财务部门应定期对财务审批制度的执行情况进行检查和评估，发现问题及时纠正。
2. 内部审计部门应加强对财务审批活动的审计监督，对违反财务审批制度的行为进行查处。
3. 公司全体员工有权对财务审批活动进行监督，发现违规行为可向公司领导或相关部门举报。
六、附则
1. 本制度由财务部门负责解释和修订。
2. 本制度自发布之日起施行。
财政工作总结完整版 篇9
为加强公司财务管理，提高工作效率，杜绝铺张浪费现象，严格财务费用审批和资金收付审批流程，特制定本制度：
（一）对公司一般性费用支出的审批办法：
审批流程：公司发生一般性费用支出，经办人员必须填制公司规定的费用支出报销单，注明事由、日期并签名，同时必须附有税务机关认可的费用支出原始凭证，经部门总监证明、财务管理中心总监审核、总经理或总经理授权人审批后，出纳会计方可支付款项。
审批权限：凡一般性费用支出无论金额大小，均需要总经理签字。如总经理不在公司，1000元以内的一般性费用可以由总经理授权的分管财务副总先行审批报销，1001元到3000元以内的一般性费用支出由常务副总和分管财务的副总共同签字后先行报销，待总经理回公司后办理补批手续。超过5000元以上的一般性费用支出，则必须在总经理到公司后，方可办理报销手续。如补批不通过，由授权签字人承担审批责任，可以责令经办人退款或补办相关手续，财务核算中心将此笔费用单据退回经办人，由经办人出据借条（此项工作由授权签字人督促落实，如无法落实，财务核算中心则可以直接挂经办人往来，发工资时扣回，并对相关签字人问责）。
（二）、对公司工资发放的审批办法：
审批流程：公司行政人事中心每月5号前根据公司核定的员工工资标准、员工考勤记录和绩效考核表，编制工资发放表底表（初稿），交财务核算中心会计审核，在扣除个人所得税、个人“五金”及其它相应扣款项后，在工资发放前三日，编制好工资表，交财务中心总监审核，形成员工工资表发放终稿，经总经理或总经理授权人审批后按时发放。员工工资的发放日定为每月15日。
审批权限：工资的发放必须经过总经理审批后才能发放。如总经理不在公司，则可将电子档发邮件给总经理，经电话请示总经理，经总经理确认后，由总经理授权人签字后发放（事后需经总经理补签字），但发放前，出纳会计应与总经理进行最后一次电话确认。
（三）、对公司内部个人借款的审批办法：
审批流程：公司业务人员因业务需要，向公司借款的，经办人员必须首先呈报借款计划清单，注明借款用途、物品数量、预计支出金额等，由部门总监和分管副总同意，经财务核算中心总监审核、总经理或总经理授权人审批后，出纳会计方可支付款项。一般业务事项结束后三天内，办理报销手续。
审批权限：个人借款原则均需由总经理审批，但总经理不在公司时，为不影响公司业务的开展，可经总经理授权人分管财务的副总审批后，出纳会计直接支付款项，但超过5000元以上的借款（待总经理回来后补签字），出纳会计在支付时，应与总经理进行电话确认。个人借款必须及时报销，在每月工资发放前清理完毕，凡未及时办理清理手续的，工资暂停发放，但因总经理未到公司，无法办理报销手续的除外。在实际工作中，如因总经理不在公司，无法办理报销手续的，可暂不报销，采取业务借款的方法进行，以避免业务延迟。
（四）、对公司预付、暂付款的审批办法：
审批流程：预付、暂付款项应根据合同或工程预算清单，经办部门提出汇付款申请，经财务核算中心总监审核（必须附有相关的合同）并注明对应合同和付款金额，由经办部门总监、分管副总经理签字，报分管财务副总和总经理审批后方可办理预付或暂付事项。在业务结束十天内，办理决算冲帐。
审批权限：公司各种预付、暂付款项必须由公司总经理签字审批。如因总经理不在公司，且出现特殊情况的，应由分管财务的副总经理向总经理汇报后签字批准，财务凭此签字先行付款，但出纳会计在付款时，应向总经理进行电话确认。如因授权签字人的差错，造成款项错付，由授权签字人负责。
（五）、对公司客户欠款的审批办法：
审批流程：公司应严格控制客户欠款现象，在客户未按合同约定支付首付款时，该合同应暂缓履行。对个别特殊情况或因业务需要，客户必须延期付款的，应由业务人员书面提出原因并明确延期付款的.时间和金额，由部门总监审核，呈分管副总签批后，由总经理授权人审批后方允许执行。货款到期后，业务人员和部门总监及分管副总必须负责追回，否则停发当月工资。
审批权限：因业务需要客户确实需要延期付款，或客户先行消费，统一办理结算的，其审批权限由总经理授权人掌握，但金额超过1万元的欠款，必须由总经理签字确认。对客户的欠款，原则上按照谁同意谁负责的原则，进行收回，如到期无法收回，应停发相关责任人的工资，由分管副总采取一切手段负责收回，如造成公司损失，由相关责任人和分管副总承担。
（六）、对公司及业务单位消费签单的审批办法：
审批流程：因业务需要，对业务单位先行进行消费签单，然后统一结账的，在业务单位签字的消费签账单上均需由业务部门的经办人员签字认可，经财务核算中心总监审核后，并报经分管副总经理签字后，财务核算中心方可入账挂业务单位往来。消费签单款后的回收仍按照上述文件的有关规定办理。
审批权限：对于超过1万元以上的业务单位签单，必须由总经理签字认可，当总经理不在公司时，由总经理授权人审批后即可先行入账，待总经理到公司后，履行补批手续。对低于1万元（含）的业务单位签单，只须由经办人签字确认，总经理授权人审批后即可入账。
（七）、对公司其他涉及资金收付的审批办法：
审批流程：除上述约定外，对涉及到公司资金收付的其他业务，应由经办人提出申请后，经部门总监签字，报分管副总签字，最终由总经理或总经理授权人签字后，出纳会计方可支付。对于一切收入(含应收款项，需注明)，出纳会计需每日下班前按时上报现金流量表，财务总监还需要每周五下午定期上报一切收入报表，报常务副总、分管财务副总、总经理审阅。
审批权限：凡涉及1000元以下的非费用性质支出（如材料物质采购、采购申请单申批等），部门申请后，经分管副总和分管财务副总签字后，即可入账。金额在1000元—3000元之间的非费用性支付，需经分管副总、常务副总和分管财务副总签字后入账，金额在3000元以上必须经总经理签字后方可入账。如总经理不在公司，可由总经理授权人签字后，先行付款，但出纳会计在付款前，必须与总经理进行电话确认。以上3000元以下支出需集中经总经理补签字。
（八）、对公司资产报损、报废的审批办法：
审批流程：公司购入的资产、物资（包括固定资产、低值易耗品、部分商品、材料）财务每月必须进行盘点，在使用过程中因自然原因、过期或使用不当发生短少时，由财务的仓库管理部门出具资产短少清单或报告，由行政人事中心进行具体调查，并提出处理意见，如由员工个人承担的，则将处理意见报总经办批准后，交财务核算中心在员工工资发放时办理扣款手续。如由公司承担短少或报损、报废的，则由资产使用部门提交报损、报废报告，经部门总监签署意见后，交行政人事中心签署处理意见，报总经理或总经理授权人审批后，财务核算中心据此办理资产减少账务处理。
审批权限：凡涉及300元以下的资产报损、报废，由常务副总和分管财务副总签字后，即可入账。超过300元的资产报损、报废，无论总经理是否在公司，都必须经总经理签字后方可入账。
上述管理制度为试行制度，在实际工作中，如遇具体情况不在上述管理办法约定范围之内的，必须向总经理汇报后方可办理支付手续。本方法如与以前管理制度有抵触的，以本管理办法为准，公司财务管理中心负责修订和解释。
财政工作总结完整版 篇10
财务审核审批制度是企业进行日常管理的重要制度，为使权限分明、职责清晰、流程优化，遵循内部控制相关原则，切合公司实际情况，特制定以下制度。
第一章总则
第一条为明确相关人员的财务审核审批权限和职责，保障日常管理流程顺畅，促使高效地控制费用、降低成本，同时防止和杜绝弄虚作假、徇私舞弊和不必要的流失浪费，特制定本制度。
第二条报销人员必须履行以下基本报销程序：
1、费用开支的基本报销程序：经办人签字、复核人证明或部门负责人确认、财务审核、总经理审批。
2、实物开支的基本报销程序：经办人签字、验收人验收（需要质检人员检验的应有相应的质检手续）、部门负责人确认、财务审核、总经理审批。
3、特殊费用开支的基本报销程序：经办人签字、复核人证明或部门负责人确认、总经理审批、财务复核。
4、总经理的费用由副总经理审批，没有设置副总岗位的由财务经理审批；财务经理的费用由主办会计审核。
第三条审核审批基本内容
1、经办人：核对项目、单价、金额是否正确，是否与合同相吻合，是否有事先申请报告，发票是否规范，用途是否清晰，是否有部门经理确认签字（或仓库验收或证明人签字）。
2、部门确认（或验收人或证明人）：确认项目是否属实，单价是否合理，是否有验收人确认签字（验收人或证明人直接在票据的背面确认签字）。
3、财务审核：审核费用是否按照报销标准报销，采购价格是否合理，是否按合同执行，相关人员是否已确认签字，核对项目、单价、金额是否正确，是否有事先申请报告，发票是否规范，票据是否完整，用途是否清晰（或在背面写清楚）。
4、总经理审批：审批项目是否属实，价格是否合理，相关人员是否已确认签字。
第四条出纳在付款时，必须对原始单据的金额再次全面核对，确保付款金额与原始单据金额相符。同时，出纳必须核对和确保付款的单据上同时有财务经理的审核和总经理的审批，才能付款。
第五条报销基本要求
1、审核审批次序一般按以上基本报销程序依次逐级办理。
2、各级领导接到下属的各项开支请示报告，原则上必须以书面形式在3日内给予回复。
3、各项已批复的请示报告都必须作为报销附件。
4、报销人员原则上应在回单位后3日内报销。
5、报销单据应当使用碳黑墨水书写，不得使用铅笔或圆珠笔书写；报销单据不得涂抹、刮擦，内容和项目必须齐全。
6、除财务经理审核和总经理审批外，其他人员的签字全部在票据的背面书写。
7、报销单据必须能够清晰地看出发生项目的“用途”，未能直接在单据内容上看清楚“用途”的，经办人必须在报销单据的背面详细写清楚。
第六条费用或实物报销必须实事求是，不得变更费用项目进行报销，不得以合理的项目套换不合理的项目骗取开支，不得分拆属于同一项目、同一时间或同一性质的费用进行报销。
第七条费用或实物报销原则上应当取得合法的发票，特殊情况没有发票的必须各财务部门咨询，经同意后才能报销；同时大额的项目应当签订合同，以合同形式开展业务关系。
第八条报销的款项支付，特别是大额款项支付应当避免以现金形式支付，而应通过银行办理汇款。
第二章物资采购
第九条采购合同签订权限
1、物资采购合同签订权限，合同金额在5万元以下的由采购部经理签订，合同金额在5万元以上的由总经理签订。
2、物资采购合同中如有规定预付款条款的，预付款在20%以内的由采购部经理签订；预付款在20%以上的由总经理签订。
第十条统一采购
1、物资采购原则上由采购部对外统一采购。
2、统一采购的物资，由采购部按程序办理采购，在保证质量的条件下，按充分客观询价或面向社会大范围的原则签订采购合同。采购合同应复印一份送给财务部以备审核。
第十一条采购款项支付
由采购人员办理付款申请，经采购人员所属部门经理确认，由财务经理审核，报总经理审批后付款。
第三章费用项目
第十二条薪资：包括基本薪资、加班薪资、工龄薪资、奖金和个人其他所得等。
1、固定薪资人员的薪资由各部门经理按照公司统一的薪资标准提出申请，由人力资源部审核，上报总经理审批后执行。经审批的薪资方案需上报财务负责人备案。
2、每月固定薪资人员的薪资由人事部统一核算，由财务部审核， 上报总经理审批按时支付。
3、每月销售人员薪资由销售部统一核算，由财务部审核，上报总经理审批后按时支付。
第十三条福利费用由人力资源部申请，上报总经理审批后执行；或由当事人提出申请，由部门经理确认，由人力资源部审核，上报总经理审批后执行。
福利费用报销，由人力资源部核实确认，由财务部审核，上报总经理审批后按时支付。
第十四条水电费、物业费
水电、物业由行政部统一管理和经办；每月水电、物业费由行政部门核实确认，由财务部门审核，经总经理审批后付款。
第十五条办公费：包括办公用品、笔墨纸张、帐表票卡、名片、书报、电脑耗材、邮寄费等。
1、办公用品按照以上“小额物品采购”办理申请、采购。采购后，需要办理人库和领料手续，同时行政部门要建立台帐，并定期进行分析和控制。
2、办公费用由行政部核实确认，由财务部门审核，上报总经理审批后付款。
第十六条税金：包括增值税、所得税、车船使用税、印花税、房产税等。
1、严格按照政府有关规定按时缴纳税金；经办部门必须全面了解该项税收的政策和制度，并力求合理避税。
2、税金缴纳后，由经办部门确认，由财务部门审核，由总经理审批。
第十七条小车费：包括保养费、日常修理费、大修费、年检费、过路费、停车费、油费等。
1、小车由行政部门统一管理和调配。小车费用经司机确认后，由车管人员统一报销，报销时由行政部经理确认，由财务部审核，经总经理审批后付款。
2、车辆修理预计金额在500元以下的，由行政部经理审批后执行；金额在500元以上的由总经理审批后执行；车辆维修原则统一在公司指定的修理厂维修，并由行政部门联系维修厂统一结算。
3、每部小车要制定油料标准，每月报销费用时需附带油料分析；小车油料由行政部统一充值加油卡；长途外出需要在外加油时，必须索取正式发票。
4、过路费、停车费由司机在单据的背面详细写清楚，当天经用车人签字确认。
5、因个人原因违反交通法规的罚款，一律不予报销。
第十八条租车费用：具备条件派车的人员如果要去市区办事而没有派车的可以申请打的。
1、市区打的由当事人填写申请，由部门经理和行政部共同确认。
2、当事人凭交通发票和申请单报销，由部门经理核实确认，由财务经理审批后付款。
第十九条通信费包括固定电话费、入网费、电话初装费、专线月租、电子邮箱费等。
1、按照通信费用报销标准执行；新进人员或岗位调整人员，按照通信费用制度规定能够享受的，由当事人提出申请，由当事人部门经理审核确认，经人力资源部审批后执行。
2、通信费报销：于次月10日前由各部门经理审核确认，上报财务经理审批后付款。
第二十条差旅费：包括长途短途交通费、市区交通费、住宿费和出差补贴。
1、出差人员需事先提出申请，经总经理审批后执行；出差产生的以上费用之外的其他费用，不作为差旅费，而应单独申请报销；差旅费用严格按照“差旅费用”制度审核控制。
2、差旅费报销由各部门经理确认，上报财务经理审批后付款；报销时，如果实际报销项目与出差申请单的项目不相吻合，由总经理审批后付款。
第二十一条运费
一、运费价格标准制定
1、销售运费价格标准：由销售部起草，并组织财务部、行政部等相关部门的人员讨论、确定，如果有不同的意见可将意见记录一并上报总经理审批。
2、物资采购发生的运费原则上全部由供应商承担，如果短途运输费用需要公司承担的，由采购部制定运费价格标准并上报总经理审批后执行。
二、运费款项支付
1、采购物资的运输费支付：以仓管员已签名确认收到物资的运费结算单为依据，由采购经办人确认，由财务审核，上报总经理审批后付款。
2、销售产品的运输费支付：以客户已签名确认收到货的运费结戛单和验收回单或相关验收证明为依据，经台帐会计确认，由财务审核，上报总经理审批后付款。
第二十二条财产保险费
1、存货、房屋、设备的保险费由财务部统一办理，并报总经理审批后执行、支付。
2、车辆保险费由行政部统一办理，并报总经理审批后执行、支付。
第二十三条业务招待费：包括餐费、赠品、礼品等。
1、业务招待费原则上要事先申请。在应急的情况下，按以下权限可先发生。而后向总经理汇报。并统一先报总经理审批，再报财务审核后付款。
2、每次金额在500元以下的由各部门经理事先发生或审批。
3、一般客人中午晚上招待费每人每餐控制在50元以内，重点客人控制在100元以内，超过100元的一律上报董事长审批。
4、业务招待费开支由对于招待职务最高的人员作为报销经办人。
5、报销单上应详细写明人数、招待事宜及被招待单位名称及主要人员（餐费招待还应附餐费明细单）。
6、陪同客人吃饭一般由与客人直接有关的负责人（原则上一人）陪同，以提高企业良好的应酬节俭形象。
第二十四条中介费：包括工商、税务、银行年检费、审计验资费、管理咨询费、各种会费、年费等。
1、工商、税务、银行各项收费标准由财务部门办理，经总经理审批后执行、付款。
2、管理咨询费、各种会费、年费等由行政部门办理，经总经理审批后执行；款项支付由行政部确认、财务审核，经总经理审批后付款。
第二十五条政府相关管理费用：包括企业卫生管理费、企业行政管理费、治安管理费、质量检验费、社保费用、医疗保险费用、个人所得税、酒类流通随附单费用等。
1、严格按照政府有关规定按时缴纳有关费用；经办部门必须全面了解各项费用的政策和规定，并争取合理减免，有关费用的政策和规定应当提供给财务部，以便于财务部门的审核。
2、企业卫生管理费、企业行政管理费、环境保护费、治安管理费等，由行政部统一办理，并报总经理审批后执行、付款。
3、涉及产品的`质量检验费等相关费用由质检部统一办理，并报总经理审批后执行、付款。
4、社保费用、医疗保险费用、个人所得税等相关费用由人力资源部统一办理，并报总经理审批后执行、付款。
5、涉及销售的酒类流通随符单费用由销售部统一办理，并报总经理审批后执行、付款。
第二十六条修理费由行政部统一办理，并报总经理审批后执行、付款。
第二十七条 装修费
专卖店装修由销售部牵头，会同财务部共同确认，上报总经理审批后执行、付款。
1、日常小额（零星广告，如POP等金额在1000元以下）广告费用，由市场部经理审批后执行，款项支付由总经理审批后付款。
2、大额或策划性的广告费用，由市场部牵头，会同财务部共同确认，上报总经理审批后执行、付款。
第二十八条 会务费：包括参会人员办公费、餐费、住宿费、交通费、场地租用费、会场布置费、人员劳务费、胶卷冲洗费等与宣传活动相关的一切费用。
1、各部门组织召开会议前，应当全面评估会议意义、目的和会务费金额，并提出申请，上报总经理审批后执行，款项支付由总经理审批。
2、每次的会务费除个别单项费用外，应当统一一次性报销，并附带会议效果评估。
第二十九条 促销费用
1、产品促销：以产品赠送或降价等形式而产生的局部促销或小额促销由销售部审批后执行，以产品赠送或降价等形式而产生的全面或大额促销由市场部与产品部共同研究确认后执行。
2、外购商品促销：以外购商品赠送而产生的局部促销或小额促销由销售部会同产品部共同审批后执行，公司支付的款项由总经理审批后付款，以外购商品赠送而产生的全面促销或大额促销由销售部与产品部共同研究确认，上报总经理审批后执行、付款。
第三十条 返利费用
1、在合同规定范围内的返利，由销售部提出申请，经财务审核，上报总经理审批后给予兑现。
2、在合同规定范围外的返利，在活动发生前，应当事先上报总经理审批后才能执行；活动发生后，由销售部提出申请，经财务审核，上报总经理审批后给予兑现。
第三十一条 财产损益
1、公司存货盘亏及跌价、损失、报废处置，由财务部经理查明原因，明确责任，并向现任人索赔或向保险单位索赔后没有给公司造成损失的，由财务部自行处理；向责任人索赔或向保险单位索赔后仍给公司造成损失的，应当及时将情况上报总经理审批。
2、坏账损失；财务部第三季度要组织相关人员对账务全面稽查，确认是坏账的应当在下季度第一个月10日前提交销售部进一步确认，销售部自收到坏账资料报告后10日内提交初审报告，并会同财务部共同确认后，上报总经理审批。
3、收益：存货盘盈、固定资产盘盈等财产收益归公司所有，由相关人员查明原因、办理手续后在当月入账。
第三十二条 捐赠、赞助支出：公司因公对外捐赠、赞助性支出、由总经理审批。
第三十三条 年终奖金发放；由总经理和财务经理一起安排支付。
第三十四条 工伤事故支出：工伤事故冶疗费或工伤赔偿由人事部办理，上报总经理审批后执行、付款。
第三十五条 非常损失：非常损失（包括罚款、赔偿、不可抗力等）在5000元以上2万元以下，经部门确认、财务部审核后，由总经理审批，2万元以上，经总经理审核后报董事会审批。
第三十六条 其它费用：由各部门审批。费用发生后，按照以上基本报销程序办理付款手续。
第三十七条 费用预算
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以上各项费用必须控制在预算范围内，各部门才能履行总经理或制度给予的审批权限；如果实际费用已超预算，则各部门经理的审批权限将自动废除。
第四章存货
第三十八条 原辅材料或外购商品入库
1、入库：入库单需经仓管员、采购员（或采购员的入库通知）和质检员签字确认后，才是有效的单据。
2、报账：采购员或供应商凭合法的发票和入库单或合同规定的结账方式，首先由采购部经理确认，经财务审核，上报总经理审批后入账或付款。
没有采购员的通知或确认，仓管员不能开具入库单，一般情况下也不能随意开具入库证明单据给供应商或采购员。
第三十九条 销售出库
1、由台账会计开具提货单，仓管员凭提货单发货和开具出库单，提货人凭出库单向台账会计索取发货单和税票，销售会计凭税票、发货单和出库单进行账务处理。
2、由台账会计签字确认的发货单全部属于正常买卖的货款，销售会计必须通过往来挂账向客户收款，属于免费赠送产品全部须有总经理审批，销售会计才能不通过往来挂账向客户收款。
第四十条 销售退货
1、由销售部门或客户提出申请，经销售部门和财务部门领导审核工业后，上报总经理审批后执行。仓管员根据审批的退货资料，以及经质检员确认品种、规格、数量和产品等级（合格品，次品），开具红字出库单，并由质检员、送货人签字确认。销售会计根据审批的退货资料和仓管的红字出库单冲减客户往来，并通知台账会计冲减客户往来。
第五章固定资产进出管理
第四十一条 增加其它资产
1、主要包括电脑等ＩＴ办公设备、空调和电视等电子设备、办公桌椅板凳和文件柜等不易损耗的物品。
2、采购：按照以上小额物品采购条规执行或由当事人申请，由部门经理确认后，上报总经理审批。
3、管理：其他资产由行政部资产管理员验收、登记和管理。
第四十二条 减少其他资产
1、出售：经总经理审批并确认买主后，由行政部填写资产减少单，经使用部门确认，由财务审核，上报总经理审批后出库。
2、报废、盘亏：由行政部查明原因，明确责任，并填写资产减少单，经财务审核，上报总经理审批后处理。
3、管理：其它资产由行政部资产管理员验收、登记和管理。
第四十三条 内部调整：其它资产内部调整，由行政部经理审批，由原使用权用方填写内部资产调拨单，由承接方验收签字确认后，由行政资产管理员登记管理。
第六章借款
第四十四条 借款一般要求
1、一般情况下，不允许重复借款，即公司人员只能在公司出纳处有一张借条，如果借款人因特殊情况还在外地出差，而又需要借款，允许重复借款。
2、借条必须写明返款时间或报销时间，由出纳负责跟踪催款，并及时向财务经理反馈情况。
3、借条必须存在出纳处，在报销时直接扣减报销人员款项或催交现金。
第四十五条 借款审批权限
个人因公借款，金额在1000元以下的，由各部门经理审批，但借款期限不能超过1个月，超过1个月应会同财务经理一起审批；金额在1000元以上的，由总经理审批。
重复借款统一上报财务经理审核和总经理审批。
第四十六条 借款责任
1、如果造成损失，审核审批人应当各承担15％以上的经济责任。
2、借款期限已到而出纳没有及时催款或没有反馈的，所造成的损失全部由出纳承担。
第七章收入
第四十七条 主营业务收入
1、销售合同规定先发货，金额在5万元以下（同一个客户金额累计，下同）的由销售部经理签订；金额在5万元以上的由总经理签订或审批。
2、销售价格必须按照公司的报价流程执行。
3、货款必须回笼到财务部指定和提供的账户，由销售部协调、知会或通知客户；每次回笼前，销售部应当向财务部了解货款应当回笼到哪个账户。
4、出纳收到货款时应当及时与会计确认货款回笼到的账户是否正确，如果不正确，应当及时退款，并通知销售部，由销售部与客户协调和沟通。
第四十八条 其他收入
1、废品收入：款项由当事人及时到出纳处交款，不得滞留和挪用。
2、供应商让利：各采购环节的佣金、回扣费、礼品等采购收入应及时上交到出纳处入款，采购人员不可擅自载留、挪用或中饱私囊。
3、其他收入：各种押金、罚没收入、财产变卖收入、投标费、租金收入、代收代扣的水电费等收入，责任管理部门不得直接收取款项，及时到出纳处交款，不得滞留和挪用。
财政工作总结完整版 篇11
尊敬的领导、亲爱的同事们：
过去的一年，在行领导和全体同仁的支持下，财务部基本完成各项既定指标。下面将财务部一年来履职情况汇报如下：
一、全年完成公司量化指标情况公司全年给我部门的量化指标主要有五项：
一是资金上存率95%以上，我司全年资金上存率为98%；
二是年末货币资金余额8000万元以上，其中公司本级xx万；我司年末货币资金余额14200万元，因购置设备支付2800万元导致公司本部货币资金没有达标；
三是新开项目资金策划率100%，本年度公司新开4个项目均做了项目资金策划。
四是全司利润总额8500万元，实际全年完成利润8560万元；
五是办理资金信贷类业务，投诉率为0，财务部全年办理各项信贷业务准确及时，全年未发生一起投诉。
二、全年所做的`主要工作xx年，我们主要围绕以下六个方面展开财务工作：
一是以统一财务管理模式为主线加强了财务基础工作和精细化管理力度：按照规模化发展，专业化管理的要求，统一公司财务核算方面度量衡，统一财务管理标准。
二是持续推进预算管理，提高前瞻性财务规划力度：一年来预算管理工作初见成效。
三是加强资金管理，确保生产经营现金流量：全年公司向所属各单位收回7160万元，同时财务部根据公司经营资金需要，全年共计向局借款2.345亿元，此外全年为公司各单位累计办理承兑汇票131笔计8533万元。以上措施有力保证了公司全年生产经营需要。
四是充分发挥支持服务职能：一年来，我们及时向有关领导提供各种数据，及时为各项内外经济活动提供了应有的支持，基本上满足了领导和各单位对我部的财务要求。
五是加强财务检查及内控管理力度，防范财务风险。
五是加强财务检查及内控管理力度，防范财务风险。
六是加强业务学习，提升理论水平：去年我们有计划组织财务人员学习相关税收法律知识，提升把握政策的水平。
三、存在的主要问题和不足
20xx年我们在以下几方面，还有待在以后的工作中加以改进：
一是部门之间相互沟通的还不够；
二是分公司有一部分核定上交资金未及时收回来；
三是财务部门未能够经常深入分公司和项目了解第一手资料和情况；
四是我本人工作作风还有待改进。
四、20xx年财务工作的初步设想
20xx年财务除在原来的基础上加强财务管理外，我想主要在以下几个方面开展工作：
一是要兵马未动，策划先行，提前做好年度各项财务策划。真正做到事前有依据、事后有证据；
二是要强化总部对资金的集中调控能力；
三是以审计作为重要手段，加强审计过程监督和结果考核，维护公司安全运营；
四是要强化财务管理的数字化。把原来许多定性的文字尽可能地转化为定量的数字。
最后，还想说两点：
一是我工作能够顺利的开展首先要感谢公司领导的支持，以及财务部全体员工对我的工作给予的帮助和配合；
二是希望大家在今年能够一如既往地支持配合我的工作，我将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。
述职人：xxx
日期：20xx年xx月xx日
财政工作总结完整版 篇12
尊敬的领导：
过去的一年，在公司党委、总经理室的正确领导下，在机关各处室、分公司的大力支持下，较好地完成了各项工作任务。在业务发展、队伍管理、教育训练等方面取得了一定成绩。
过去的一年及将结束的时候，根据总经理室的要求，本人对过去的一年的工作述职如下：
一、基础性的工作
1、建立健全各项制度。如：内控制度、管理规定、实施细则及各种办法多个，初步形成一套完整的管理制度，使整个客服工作和人的行为均在制度的管控范围之内，做到有法可依，有章可循。
2、规范流程。采取科学、合理、实用的流程，规范和制约整个理赔工作，如：《理赔工作实务》、《查勘定损工作流程》等。
3、强化培训。我们通过各种渠道，广泛招聘和吸纳理赔人才，从保险同业和应届大学毕业生中优中选优，采取现招现用、培训提高、和人才储备，保证短期和中长期的人力资源。一年来，参加公开招聘次，组织达的培训次，小的培训次。受到良好的效果。
4、协调关系，加强沟通。包括公安、交通队、公估公司、律师、修配厂等部门，为理赔工作打下良好基础。
二、各项指标情况
1、共立案：x件
2、已决案件：x件，已决进额：x万元。
3、未决案件：x件，未决金额：x万元。
4、赔付率：x%。
5、结案率：x%。
6、人伤调查率：
7、告破骗赔案件：x件，挽回赔偿金额：x万元。
8、拒赔案件：x件，拒赔金额：x万元。
9、核价剔除金额：x万元。
10、人伤剔除金额：x万元（其中车险x万）。
上述合计为公司减少赔付：x万元。
三、几项主要工作
1、抓管理。客服的管理工作，是非常重要的工作，它包括人的管理、业务的管理、和服务的管理。在对人的管理上，一是抓制度建设，建立健全各项，做到有章可循、有法可依；二是做好人的思想工作，提高理赔人员的积极性、责任心和责任感；在业务管理上，主要是规范理赔流程和监督检查，使理赔流程科学、合理和实用，同时加强对各个环节的监督检查，从而提高整个理赔水平。
2、抓服务。服务是保险企业的.宗旨，是缺课服中心工作的核心内容，服务主要是为员工服务、为公司服务、为客户服务。在为员工的服务上，为了公司业务的发展，我们力争做到方便、快捷和周到；在对客户服务上我们力争做到主动、迅速、合理、简捷、周到，急客户之所急、想客户之所想，做到该赔的一定赔到位，不该赔的决不滥赔，不该赔的也力争让客户满意，通过我们的思想工作和处事艺术，使理赔工作更拉近与客户的距离，更促进业务的发展，使员工满意、公司满意，客户也满意。
3、抓培训。为了提高理赔人员的服务水平，必须强化岗位培训。主要的培训内容是：有关法律法规、保险条款、公司规定、汽车专业知识、定损技术及有关的知识。培训的方式是：集中培训和个别培训相结合，理论培训和实际操作相结合，外请培训和自我培训相结合。每次培训都有测试，每次测试都和业绩挂钩，年终将进行综合评价。
4、抓理赔质量。一年来，我们很抓理赔质量，首先把住定损关，做到既严又准；其次，把住核价关，做到准确、合理；最后，把住责任关，即准确界定保险责任，严格洞察骗赔案件，慎重处理拒赔案件，严格剔除不合理赔付。一年来，据上述统计，告破骗赔案件、拒赔案件、剔除不合理赔付，共为公司减少赔付xx万元，实际为公司创造利润xx万元。
四、存在的问题和不足
1、思想意识保守，工作不够大胆和创新，工作虽然到职，但没到位，工作力度不大，工作不够细，思想工作也不到位，组织、协调和沟通不够。
2、客服的基础工作有一定的差距，如：制度建设、人员配备、工作流程、服务网络和信息支持等都不够。
3、对各种制度、规定贯彻和执行的不利、不严、不细、不彻底，如：奖惩办法等。
4、服务意识不强、措施不利，全省的服务体系和服务网络不够健全，服务的办法不多，也没什么特色。
五、今后的打算
1、加强思想政治工作，加强学习，认真贯彻执行总公司的各项方针政策，树立服务的观念、管理的观念。
2、加强管理工作，一是加强对人的管理，制度管理和思想工作，提高部门员工的思想觉悟、工作责任心和责任感；二是业务的管理，管好业务流程，管好理赔质量，使整个业务在规范有序中进行。
3、强化服务意识、完善服务职能，改善服务措施。改变以往传统的服务观念，大胆创新，强化服务的角色定位，采取全方位的服务措施，如：一次性定损、简易赔付、通保通赔、附加值服务、网上定损等，形成一个具有品牌的特色服务。
4、加强培训，提高理赔人员的政治素质、专业素质及综合素质，培训采取近期与长期相结合、理论与实际相结合、内部与外部相结合，力争在短期内大大提高员工的素质，从而提高服务水平。
5、加强内部管理与考核。一是管和人的行为，二是管好业务流程，按着奖惩方案和制度的规定对理赔人员进行严格的考核，制定一套完整的科学的合理的考核方案，做到该奖的奖该罚的罚，奖罚兑现，通过奖惩去规范员工的行为。
述职人：xxx
日期：20xx年xx月xx日
财政工作总结完整版 篇13
进入公司的三个月时光里，在引导和同事们的悉心关心和领导协助下，使我在较短的时光内适应了公司的工作环境，也熟习了公司的工作流程，现在基础能完成各项分配到的工作；同时让我充足感受到了引导们海纳百川的胸襟，领会到了同事的团结向上，和气的大家庭感到。这段时光是我人生中弥足可贵的阅历，也给我留下了出色而美妙的回想。
在试用期期间，在和同事接触的过程中使我的思想觉悟有了一定的提高，与在学校时相比跨入了一个新阶段。在此过程中我感到了公司是个温暖养，不断提高自身工作能力，圆满地完成工程部以及公司其他的各项任务。
由于原单位从事的是客户服务工作，对行政工作有很多做得并完不完美，在此，我要特地感激公司引导和同事对我的入职指引和辅助，感激他们对我工作中呈现的失误的提示和指的大家庭，同事就如同自己的兄弟姐妹，我工作生活在这个温暖的大家庭中，这使我对工作及工作态度有了新的认识。 但是试用期的时候，我有时候看问题看的不够透彻，容易把问题理想化，容易导致和实际情况产生一些偏差。在今后的工作和学习中我会时刻注意自身的不足，努力克服不足，改正缺点，虚心请教，加强自身综合素质的修正。在今后的工作中，我将扬长避短，奋发工作，克难攻坚，力求把工作做得更好，不断进步充实自己，盼望能尽早独当一面，为公司做出更大的贡献不辜负公司引导对我的期望与栽培；实现自己的斗争目的，体现自己的人生价值，我会用谦逊的态度和丰满的热忱做好我的本职工作，为公司创造出更多的价值。
财政工作总结完整版 篇14
我于20xx年8月10日成为公司的试用员工，下个月即试用期满转正，工作的这一段时间里，在公司领导的带领下，同事的帮助下，自己在工作，学习等各个方面都取得了较好的成绩，现在将自己几个月内的工作、学习情况做一下。
作为一个应届毕业生，初来公司，曾经很担心不知该怎么与人共处，该如何做好工作;但是公司宽松融洽的工作氛围、团结向上的企业文化，让我很快完成了从学生到职员的转变。
在轮岗实习期间，我先后在制造部各个车间参观实习近一个月时间。车间各个岗位以及生产流程都是我以前从未接触过的，和我的专业知识相差也较大;但是各部门领导和同事的耐心指导，使我在较短的时间内熟悉了生产部门的整个操作流程，对公司产品及生产岗位有了进一步了解。
在本部门的工作中，我一直严格要求自己，认真及时做好领导布置的每一项任务，同时主动为领导分忧;专业和非专业上不懂的问题虚心向同事学习请教，不断提高充实自己，在其位，谋其职，尽其力。当然，初入职场，难免出现一些小差小错需领导指正;但前事之鉴，后事之师，这些经历也让我不断成熟，在处理各种问题时考虑得更全面，杜绝类似失误的发生。在此，我要特地感谢部门的领导和同事对我的入职指引和帮助，感谢他们对我工作中出现的疏漏和不足的提醒和耐心指正，尤其在离职手续办理凭证、人员总表优化、各类单据编号存档电子备案等方面的建议与指导，更督促我应时刻具备人事岗位所需的缜密心思与责任感。
财政工作总结完整版 篇15
进入公司一年了，这段时间是在不断地融合和循序渐进的工作中度过的。行政部作为一个重要的执行部门，在工作中取得了哪些业绩，出现了哪些疏漏和失误，都值得好好总结，以便下次提升能力，改进问题。现将具体个人工作总结报告如下：
一、主要工作内容
1、负责车间日常办公用品及车间各项保管、领用工作，尽可能的完成车间日常各项用品的备库工作。
2、负责车间卫生的日常检查工作。
3、车间日常旬报、月报及每月生产调度会数据统计工作。
4、每月考勤及绩效统计上报工作。
5、车间药品的日常领用及保管工作。
6、完成车间备品备件的请购及日常用品领用工作。
7、完成车间各项临时工作。
8、完成车间要求的培训准备工作。
9、完成车间主任安排的其他工作
二、工作中的收获：
1、工作时间越久，越能明白生产报表统计工作的重要性，及时与物流部、淀粉线核对各项生产数据，确保车间每月的各项数据的准确性，发现生产当中的数据异常及时汇报车间主任，做好统计工作。
2、认真做好各项工作要求记录，做好与行政部门的及时沟通，认真记录公司及车间各项规定及制度，做好上传下达。
3、积极协调各岗位之间发生的矛盾，团结一致，努力做好并完成车间的工作。
三、工作中的不足和改进的方向：
1、关于情绪：性格相对急躁，有时会无意识的说出伤害别人的话，这点也要逐步改善。
2、相比其他同事，对车间工艺不够深入的了解，在新的一年，我的目标就要逐步学习各岗位操作。
3、努力克服自己的缺点，接受别人的指点。
回首过去的一年的.工作，内心不禁感慨万千，过去的近一年是忙碌而充实的一年，这一年中工作的点点滴滴，让我不断地学习、成长着。虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺，在新的一年，逐步提升自己，加强改进方向的学习，努力工作。
财政工作总结完整版 篇16
参加新媒体快一年了，真切的体会到机会是自己给自己创造的，参加新媒体时很纠结，不过还是鼓起勇气给自己一个机会，不要让自己后悔。幸亏当时的决定，让我成长的这么快，在新媒体收获的也是我成长过程中的一大笔财富。
在实习这段时间，我有以下体会：
一、学会独立思考jYm1.com
敏而好学，勤问多问固然是好的，但是更要学会独立思考，那是一种能力。
最开始编辑时，词汇匮乏，内容空洞，总是需要借鉴别人才会有灵感，慢慢意识到编辑时可以去参考别人的，给自己一些灵感，不过还是要独自思考，要有自己的想法，因为每一个都是独一无二的，编辑的风格也不尽相同。形成独立思考的能力，进而形成自己的编辑风格，终将受益无穷。
二、用心去做，让它成为自己的兴趣
编辑是一个需要用心经营的职业，既要把它当成工作，又要把它当做兴趣，中国有句俗话说的好“兴趣是最好的老师”。在兴趣的激励下，编辑是主动的，是用心的，是富有想法的。
三、新媒体与网络思维
关注时事，多看新闻，培养自己的媒体思维。每天给自己留出20分钟左右的时间，去关注今天发生的新闻。即可以给自己的编辑积累素材，也可以培养自己的媒体素养。在网络飞速发展的今天，一定要跟上时代的脚步，多角度看待发生的新闻，理性的进行评论。
四、利用网络去学习
网络上有许多学习的网站，有许多行业的能人，我们要利用网络去和他们交流，学习他们的优点和学习方法，并亲自实践。其实很多时候缺乏的不是规避弯路的'捷径，而是放手去做的执行力。我自己也是亲身经历，被蹇老师当过好几次范例，老想着去问老师，没有独立的思考，网络如此发达的今天，还没有学会借助网络的力量去解决自己的问题，作为一个媒体人，是一种是失职。
五、规划好自己的时间
因为不是专职的编辑，总会有别的事情，这就要我们合理的规划自己的时间。
大学生活应该是充实和丰富的，给自己安排合理的工作时间，养成好的习惯。在很忙的时候将自己要做的事情都记在小本上面，这样的一天是有方向的，不会因为事情繁杂毫无方向而心烦，在完成所有的事以后也会有很大的成就感。
编辑的技巧，创新的重要性，字的审查，考察的是我的耐心更是我的用心。进入新媒体后，心情是复杂的，经历过一篇文章做五六个小时最后被否定的难过，做错了内心的伤感，也经历过被赞同的喜悦，这就是一个成长的过程，不是一帆风顺却也让人留恋欢喜。
其实字是神奇的东西，赋予了人的情感，表达各种各样的感情。在遇到不好用言语表达的事情时，用字去转告，让别人有思考和接受的时间。字是犀利的又是温柔的，在慢慢的接触中，喜欢上了字；很享受字的美好，也庆幸自己是新媒体的一员。
财政工作总结完整版 篇17
随着会计制度的日臻完善，社会对会计人员的高度重视和严格要求，我们作为未来社会的会计专业人员，为了顺应社会的要求，加强社会竞争力，也应该严于自身的素质，培养较强的会计工作的操作能力。于是，本学期初，我们乐于参加了学校为我们提供的会计实习。
刚开始进行的是填制凭证的工作。由于以前有过几次简单的实践经验，所以对于凭证也就一扫而过，总以为凭着记忆加上学校里学的理论对于区区原始凭证可以熟练掌握，也就是这种浮躁的态度让我忽视了会计循环的基石会计分录，以至于后来制单时有点手足无措。
会计分录在书本上可以学习，可一些银行帐单、汇票、发票联等就要靠实习时才能真正接触，从而有了更深刻的印象。别以为光是认识就行了，还要把所有的单据按月按日分门别类，并把每笔业务的`单据整理好，并装订好，才能为记帐做好准备。
填制好凭证之后就进入记帐程序了。虽说记帐看上去有点象小学生都会做的事，可重复量如此大的工作如果没有一定的耐心和细心是很难胜任的。因为一出错并不是随便用笔涂了或是用橡皮檫涂了就算了，每一个步骤会计制度都是有严格的要求的。例如写错数字就要用红笔划横线，再用钢笔在起上面更正。而写错摘要栏，则可以用蓝笔划横线并在旁边写上正确的摘要，平常我们写字总觉得写正中点好看，可摘要却不行，一定要靠左写起不能空格，这样做是为了防止摘要栏被人任意篡改。
对于数字的书写也有严格要求，字迹一定要清晰清秀，按格填写，不能东倒西歪的。并且记帐时要清楚每一明细分录及总帐名称，不能乱写，否则总帐的借贷双方就不能结平了。如此繁琐的程序让我不敢有丁点马虎，这并不是做作业时或考试时出错了就扣分而已，要是在以后的工作中，这是关乎一个企业的帐务，是一个企业以后制定发展计划的依据。
所有的帐记好了，接下来就结帐，每一帐页要结一次，每个月也要结一次，所谓月清月结就是这个意思，结帐最麻烦的就是结算期间费用和税费了，按计算机都按到手酸，而且一不留神就会出错，要复查两三次才行。一开始我掌握了计算公式就以为按计算机这样的小事就不在话下了，可就是因为粗心大意反而算错了不少数据，好在同组的同学要我先用铅笔写数据，否则真不知道要把帐本涂改成什么样子。
登账的方法：首先要根据业务的发生，取得原始凭证，将其登记记帐凭证。然后，根据记帐凭证，登记其明细账。期末，填写科目汇总表以及试算平衡表，最后才把它登记入总账。结转其成本后，根据总账合计，填制资产负债表、利润表、损益表等等年度报表。这就是会计操作的一般顺序和基本流程。
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